Søg i sagerne

Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2027-2030 - Sundheds- & Omsorgsudvalget

26. maj 2026 Sundheds- & Omsorgsudvalget 2026-2029 26-001505

Udvalget drøftede muligheder for at omprioritere driftsudgifter i budget 2027-2030resume

Sundheds- & Omsorgsudvalget drøftede forslag til omprioritering af driftsaktiviteter for budgetårene 2027-2030 med udgangspunkt i den vedtagne budgetstrategi. Ifølge strategien skal nye driftsaktiviteter finansieres gennem besparelser eller omprioriteringer inden for udvalgets egen budgetramme eller på tværs af udvalgene. Sagen blev alene drøftet, og der blev ikke truffet nogen beslutning. En egentlig beslutningssag med endelig prioritering ventes forelagt udvalget på et senere møde i juni.

Indstillet at omprioritering af driftsaktiviteter i budgetperioden 2027-2030 drøftes

Besluttet Drøftet.

Budgetomplaceringer 1. kvartal 2026

11. maj 2026 Økonomi- & Erhvervsudvalget 2026-2029 13-19663A

Godkendt tekniske budgetomplaceringer mellem fagudvalgene for 1. kvartal 2026resume

Sagen handlede om tekniske budgetomplaceringer mellem fagudvalgene og Økonomi- & Erhvervsudvalget for perioden 1. januar til 31. marts 2026. Administrationen havde foretaget en række flytninger af budgetbeløb mellem udvalgene uden det samlede budget ændrede sig. Udvalget skulle godkende disse omplaceringer, og indstillingen blev fulgt.

Indstillet at godkende de af administrationen foretagne budgetomplaceringer (0-løsninger) i 1. kvartal 2026 på imellem fagudvalgene/Økonomi & Erhvervsudvalget

Besluttet Godkendt.

Driftsønsker 2027-2030 politikområde Fritid & Folkesundhed

11. maj 2026 Folkeoplysningsudvalget 2026-2029 26-011180

Folkeoplysningsudvalget drøftede driftsønsker 2027-2030, ingen konkrete ønsker fremlagtresume

Folkeoplysningsudvalget skulle drøfte omprioritering af driftsaktiviteter for budgetårene 2027-2030 inden for Fritid & Folkesundhed. Forvaltningen lagde op til en drøftelse, da nye driftsaktiviteter skal finansieres via besparelser eller omprioriteringer inden for udvalgets egen budgetramme. Administrationen vurderede, at der for nuværende ikke forelå driftsønsker. Udvalget godkendte drøftelsen og besluttede desuden, at der på mødet i august skal behandles en orienteringssag om budget og regnskab samt en beslutningssag om tilbagerulning af tidligere besparelser på undervisningstilskud til aftenskoler.

Indstillet at omprioritering af driftsaktiviteter i budgetperioden 2027-2030 drøftes

Besluttet Godkendt, med tilføjelse af optagelse af Orienteringssag om gennemgang budget og regnskab samt Beslutningssag om tilbagerulning af tidligere besparelser på undervisningstilskud til aftenskoler på udvalgets møde i august.

Årsberetning for regnskabsår 2025

23. april 2026 Økonomi- & Erhvervsudvalget og 1 udvalg mere 2026-2029 2 behandlinger 26-000593

Byrådet godkendte kommunens årsregnskab for 2025resume

Byrådet skulle godkende Guldborgsund Kommunes årsberetning for regnskabsåret 2025, så regnskabet kunne overgives til revision. Forvaltningen indstillede, at årsberetningen blev godkendt. Både Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet fulgte indstillingen. Regnskabet viste et overskud på den ordinære drift på 214,9 mio. kr., mens der blev brugt 165,6 mio. kr. på anlæg, og en stor del af anlægsmidlerne, blandt andet til udvikling af Marielyst som turistområde, blev overført til 2026.

Indstillet at godkende kommunens årsberetning for regnskabsåret 2025, og at regnskabet overgives til revision

Besluttet Godkendt.

Marielyst

Regnskab 2025 - Afsluttede anlægsregnskaber

23. april 2026 Økonomi- & Erhvervsudvalget og 1 udvalg mere 2026-2029 2 behandlinger 26-000584

Byrådet godkendte regnskaberne for en række afsluttede anlægsprojekter i 2025resume

Byrådet skulle godkende en oversigt over anlægsregnskaber, der var afsluttet i 2025. De samlede anlægsbevillinger var på 165,831 mio. kr., mens det faktiske forbrug var 162,231 mio. kr., en afvigelse på 2,17 procent. Både Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet fulgte indstillingen og godkendte regnskaberne.

Indstillet at godkende de i regnskabsår 2025 afsluttede anlægsregnskaber, jævnfør vedhæftede oversigt

Besluttet Godkendt.

Budgetstrategi 2027-2030

25. marts 2026 Økonomi- & Erhvervsudvalget og 7 udvalg mere 2026-2029 10 behandlinger 25-037753

Budgetstrategi 2027-2030 godkendt af Økonomiudvalget, siden orienteret i alle fagudvalgresume

Økonomi- & Erhvervsudvalget skulle vedtage en ny budgetstrategi for 2027-2030, der skal understøtte kommunens økonomiske politik og de politiske prioriteringer. Udkastet blev drøftet i januar og februar 2026, hvor udvalget blandt andet ønskede et 12:12-seminar i august. Den 9. marts 2026 godkendte Økonomi- & Erhvervsudvalget budgetstrategien, og den blev derefter i marts sendt til orientering i de øvrige fagudvalg, som alle tog den til efterretning uden at ændre noget.

Indstillet at Budgetstrategi 2027-2030 tages til efterretning

Besluttet Taget til efterretning.

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Teknik-, Natur- & Miljøudvalget

23. marts 2026 Teknik-, Natur- & Miljøudvalget 2026-2029 24-008555

Anbefaler godkendelse af 10 anlægsregnskaber over 2 mio. kr. i Teknik-, Natur- & Miljøudvalgetresume

Sagen handlede om godkendelse af endelige anlægsregnskaber for 10 anlægsprojekter under Teknik-, Natur- & Miljøudvalget, blandt andet nyt tag på Helenehusene, trafiksikkerhedsprojekter og salg af arealer i Nykøbing F. Forvaltningen indstillede, at regnskaberne blev godkendt og sendt videre til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet. Udvalget fulgte indstillingen og godkendte regnskaberne, der samlet viste et mindreforbrug på 1,121 mio. kr.

Indstillet at anlægsregnskaberne godkendes

Besluttet Godkendt.

Nykøbing

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Teknik-, Natur- & Miljøudvalget

23. marts 2026 Teknik-, Natur- & Miljøudvalget 2026-2029 24-008555

Anlægsregnskab for udskiftning af anoder ved Sortsø Havn godkendtresume

Teknik-, Natur- & Miljøudvalget behandlede anlægsregnskabet for udskiftning af anoder ved Sortsø Havn. Forvaltningen indstillede, at regnskabet blev godkendt. Udvalget godkendte regnskabet, der viste et forbrug på 70.000 kroner mod en bevilling på 250.000 kroner, altså et mindreforbrug på 180.000 kroner.

Indstillet at anlægsregnskabet godkendes

Besluttet Godkendt.

Driftsoverførsler fra 2025 til 2026

19. marts 2026 Økonomi- & Erhvervsudvalget og 1 udvalg mere 2026-2029 2 behandlinger 26-000589

Byrådet godkendte overførsel af 84,5 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler fra 2025 til 2026resume

Sagen handlede om overførsel af uforbrugte driftspenge fra regnskabsåret 2025 til budgetåret 2026. Forvaltningen indstillede, at der blev overført i alt 84,514 mio. kr., finansieret af kommunens kassebeholdning. Økonomi- & Erhvervsudvalget anbefalede forslaget, og Byrådet godkendte det den 19. marts 2026. Der forventes desuden overførsler på omkring 40 mio. kr. videre fra 2026 til 2027.

Indstillet at driftsoverførsler fra 2025 til 2026 på i alt 84,514 mio. kr. godkendes overført som anført i nedenstående oversigt med finansiering af likvide aktiver

Besluttet Godkendt.

Låneoptagelse 2025

19. marts 2026 Økonomi- & Erhvervsudvalget og 1 udvalg mere 2026-2029 2 behandlinger 26-006030

Byrådet besluttede at optage lån på 78,537 mio. kr. for 2025resume

Byrådet skulle tage stilling til, om kommunen skulle udnytte sin låneramme på 78,537 mio. kr. for 2025, som blandt andet dækkede byfornyelse, energibesparende foranstaltninger, havneprojekter og jordkøb. Forvaltningen indstillede, at der blev optaget lån, at der blev givet en tilsvarende indtægtsbevilling, at den årlige ydelse blev lagt ind i budgetoplægget for 2027-2030, og at administrationen selv måtte vælge de bedste lånevilkår. Økonomi- & Erhvervsudvalget anbefalede indstillingen, og Byrådet godkendte den 19. marts 2026, at der optages lån på 78,537 mio. kr.

Indstillet at tage stilling til, om der skal optages lån vedrørende kommunens lånerammen på 78,537 mio. kr. for 2025, · at der meddeles indtægtsbevilling svarende til den eventuelle låneoptagelse, · at den årlige ydelse indarbejdes i budgetoplæg…

Besluttet Økonomi- & Erhvervsudvalgets indstilling godkendt.

Overførsel af rådighedsbeløb (anlægsprojekter) fra 2025 til 2026

19. marts 2026 Økonomi- & Erhvervsudvalget og 1 udvalg mere 2026-2029 2 behandlinger 26-000586

Byrådet godkendte overførsel af 481,2 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler fra 2025 til 2026resume

Sagen handlede om overførsel af uforbrugte anlægspenge fra 2025 til 2026, fordi flere projekter var forsinkede i forhold til planen. Forvaltningen indstillede, at der blev overført i alt 481,237 mio. kr., hvoraf 44,142 mio. kr. skulle lånefinansieres og resten tages fra kommunens kassebeholdning. Blandt de lånefinansierede projekter var jordkøb til Marielyst Ferieresort, renovering af Nysted Havn og genopbygning af Hesnæs Havn. Byrådet fulgte indstillingen og godkendte overførslen.

Indstillet at godkende overførsel af rådighedsbeløb fra budgetåret 2025 til budgetåret 2026 med et samlet beløb på 481,237 mio. kr., hvoraf 44,142 mio. kr. finansieres ved låneoptagelse og 437,095 mio. kr. finansieres af likvide aktiver indtil der…

Besluttet Godkendt.

Marielyst Nysted

Omplacering af driftsoverførsler fra 2025 til 2026

12. marts 2026 Folkeoplysningsudvalget 2026-2029 26-002437

Godkendte fordeling af 3,140 mio. kr. i overførte fritidsmidler fra 2025 til 2026resume

Folkeoplysningsudvalget skulle beslutte, hvordan 3,140 mio. kr. i overførte drifts- og projektmidler fra fritidsområdet skulle fordeles i budget 2026. Forvaltningen lagde op til at godkende den foreslåede fordeling, hvor blandt andet 1,5 mio. kr. gik til allerede igangsatte opgaver og resten blev fordelt på projekter og øvrige foreningsrettede aktiviteter, herunder Nykøbing F. Idrætspark og kunstgræsbanerne ved Østre Allé. Udvalget fulgte indstillingen, men godkendelsen var betinget af, at Byrådet den 19. marts 2026 godkendte de samlede driftsoverførsler.

Indstillet at godkende, at driftsoverførsler og projektmidler på politikområde 5020 Fritidsområdet (ekskl. Guldborgsund Haller) på 3,140 mio. kr. fra regnskab 2025 til budget 2026 omplaceres som anført i sagen · at godkendelsen er betinget af endelig…

Besluttet Godkendt.

Nykøbing

Økonomisk Politik 2026-2029

26. februar 2026 Økonomi- & Erhvervsudvalget og 1 udvalg mere 2026-2029 3 behandlinger 25-036970

Ny Økonomisk Politik 2026-2029 for Guldborgsund Kommune blev godkendtresume

Byrådet skulle godkende en ny Økonomisk Politik 2026-2029, der afløser den tidligere politik fra 2024-2027, som følge af kommunalvalget og den nye politiske samarbejdsaftale. Forvaltningen foreslog blandt andet at hæve måltallet for resultatet af den ordinære drift til 240-300 mio. kr. og likviditeten til 210-236 mio. kr., at give fagudvalgene ret til selv at flytte penge inden for egen driftsramme, og at sænke anlægsniveauet fra 200 til 175 mio. kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefalede forslaget, og Byrådet godkendte det den 26. februar 2026.

Indstillet at godkende Økonomisk Politik 2026-2029

Besluttet Godkendt.

Budgetomplaceringer 4. kvartal 2025

16. februar 2026 Økonomi- & Erhvervsudvalget 2026-2029 13-19663A

Godkendt tekniske budgetomplaceringer mellem udvalg for 4. kvartal 2025resume

Økonomi- & Erhvervsudvalget behandlede administrationens tekniske budgetomplaceringer for 4. kvartal 2025, som flytter penge mellem udvalgenes budgetter uden at ændre kommunens samlede budget. Forvaltningen indstillede, at omplaceringerne blev godkendt. Udvalget godkendte indstillingen. Blandt ændringerne fik Økonomiudvalget et fald på cirka 7,8 millioner kroner, mens Børn og Skoleudvalg fik en stigning på knap 3,9 millioner kroner.

Indstillet at godkende de af administrationen foretagne budgetomplaceringer (0-løsninger) i 4. kvartal 2025

Besluttet Godkendt.

Udmøntning af budgetaftale 2026-2029

17. december 2025 Økonomiudvalget og 7 udvalg mere 2022-2025 8 behandlinger 24-029477

Byrådet godkendte udmøntning af budgetaftale 2026-2029, fagudvalg drøftede borgerdialog om effektenresume

Økonomiudvalget godkendte den 1. december 2025 dokumentet om udmøntning af budgetaftale 2026-2029, som fordeler forslag til udmøntning på syv strategiske temaer i de enkelte fagudvalg. Samtidig blev fagudvalgene pålagt at forventningsafstemme med borgerne om effekten af udmøntningen. De øvrige fagudvalg, herunder Ældre og Omsorgsudvalget, Børn og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Erhverv og Udviklingsudvalget, Teknik, Klima og Miljøudvalget, Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget samt Socialudvalget, drøftede efterfølgende hvordan de ville gribe denne borgerdialog an, uden at der blev truffet yderligere beslutninger. Budgetaftalen udviser stort set balance i 2026, men indregner ikke tidligere konstaterede økonomiske udfordringer på 121,1 mio. kr. på Familierådgivning, Ældre og Omsorg og Arbejdsmarkedscentret.

Indstillet at drøfte, hvordan udvalget vil tilgå forventningsafstemningen med borgerne om effekten af budgetaftalen

Besluttet Drøftet.

Nykøbing