EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget
Behandlet én gang, 26. maj 2026, i
Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget.
Sagsnummer hos kommunen26-004095
Behandlet iKultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget
Udvalget behandlede en opfølgning på budgettet for 2026 pr. 31. marts. Forvaltningen indstillede, at opfølgningen blev taget til efterretning, da budgettet forventes overholdt på alle politikområder, og at eventuelle behov for budgettilpasninger i 2027 og frem indgår i de kommende budgetforhandlinger. Indstillingen blev fulgt. Sagen skal videre til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
26. maj 2026
Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 tages til efterretning, idet bevillingsafgivelse afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026. 2. at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2027 og frem indgår i budgetforhandlingerneBesluttetGodkendt Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
2 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
50 - Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget (budgetopfølgning pr. 31. marts 2026)
Budget
Budgetopfølgning for Kultur-, Fritids- og Folkesundhedsudvalget pr. 31. marts 2026resume
Dokumentet er en budgetopfølgning fra centerchefen for Kultur-, Fritids- og Folkesundhedsudvalget i Guldborgsund Kommune, opgjort pr. 31. marts 2026. Det viser, at det korrigerede budget på 142.155.000 kr. forventes overholdt på alle politikområder, herunder Kultur, Fritid & Folkesundhed samt administration, uden bevillings- eller budgettilpasningsbehov. Der nævnes en række forhold, der kan påvirke det endelige regnskab, blandt andet usikkerhed om elevtal på Musikskolen, indtægter i Guldborgsund Hallerne, nye EU-regler om deltidsansattes overarbejde samt uforudsete udgifter ved renovering af kunstgræsbaner på Østre Allé.
72 kB
26.05.2026
-
Datakatalog til Budgetopfølgning v4
Oversigt
Datakatalog med tal til budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 for Guldborgsund Kommuneresume
Dokumentet er et datakatalog, der understøtter budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 i Guldborgsund Kommune, med tal for økonomisk udvikling, befolkningsudvikling og aktivitetsdata fordelt på fagudvalg og politikområder. Det indeholder ingen analyser eller forklaringer, kun tal fra kilder som KMD Opus Økonomi, KMD Opus Løn & Personale og LIFA, fordelt på blandt andet Økonomi- og Erhvervsudvalget, Socialudvalget og øvrige udvalg. Der vises blandt andet nettodriftsudgifter, sygefravær, antal ansatte og antal sociale sager.
2.738 kB
26.05.2026
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
Nykøbing
alle byer