Søg i sagerne

Budgetomplaceringer 3. kvartal 2026

9. november 2026 Økonomi- & Erhvervsudvalget 2026-2029 13-19663A

Tekniske budgetomplaceringer mellem fagudvalg for 3. kvartal 2026 godkendtresume

Økonomi- & Erhvervsudvalget skulle godkende administrationens tekniske budgetomplaceringer mellem fagudvalgene for 3. kvartal 2026. Der var tale om 0-løsninger, altså flytning af budgetmidler uden samlet merudgift for kommunen. Indstillingen om at godkende omplaceringerne blev fulgt.

Indstillet at godkende de af administrationen foretagne budgetomplaceringer (0-løsninger) i 3. kvartal 2026 imellem fagudvalgene/Økonomi- & Erhvervsudvalget

Besluttet Godkendt.

Fastlæggelse af proces for budgetimplementering

9. november 2026 Økonomi- & Erhvervsudvalget 2026-2029 26-024983

Proces for budgetbesparelser 2027-2028 godkendt, kernefortælling afventer forligskredsenresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skulle fastlægge processen for at gennemføre budgettilpasninger på 50 mio. kr. i 2027 og 110 mio. kr. årligt fra 2028, som følger af budgetaftalen. Forvaltningen lagde op til at godkende en overordnet procesplan, en kernefortælling til kommunikation, en plan for borgerinddragelse og en plan for inddragelse af medarbejdere via MED-systemet. Udvalget godkendte procesplanen, borgerinddragelsen og MED-processen, men kernefortællingen var endnu ikke klar og blev i stedet overladt til forligskredsen at tage stilling til.

Indstillet at godkende overordnet procesplan for budgetimplementering 2027-2028 · at godkende overordnet kernefortælling for budgetimplementeringsproces · at godkende formål med og proces for borgerinddragelse · at godkende proces for MED inddragelse

Besluttet Ad. 1, 3 og 4: Godkendt. Ad. 2: Administrationens forslag til kernefortælling foreligger endnu ikke. Endelig stillingtagen til overordnet kernefortælling overgår til forligskredsen.

Låneoptagelse 2026

9. november 2026 Økonomi- & Erhvervsudvalget 2026-2029 26-028408

Lån på 35 mio. kr. for 2026 sendt videre til Byrådets afgørelseresume

Sagen handlede om optagelse af et lån på 35,000 mio. kr. vedrørende kommunens låneramme for 2026, blandt andet til byfornyelse og havnerelaterede projekter. Forvaltningen indstillede, at lånet blev optaget, at der samtidig blev givet en tillægsbevilling på 27,500 mio. kr. som tilføres de likvide midler, og at administrationen fik bemyndigelse til at optage lånet på de mest gunstige vilkår. Økonomi- & Erhvervsudvalget anbefalede indstillingen videre til Byrådet, som skal træffe den endelige beslutning.

Indstillet at der optages á conto lån vedrørende lånerammen for 2026 på 35,000 mio. kr., idet der samtidig meddeles tillægsbevilling på 27,500 mio. kr. (indtægt) i 2026 - beløbet tilføres likvide aktiver, · at administrationen bemyndiges til at…

Besluttet Økonomi- & Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

Administrativt budgetoplæg 2027-2030 - 2. behandling

8. oktober 2026 Økonomi- & Erhvervsudvalget og 1 udvalg mere 2026-2029 2 behandlinger 26-002851

Byrådet vedtog budget 2027-2030 med bred politisk aftale, kun Moderaterne stemte imodresume

Byrådet behandlede 2. behandling af budgettet for 2027-2030. Det administrative oplæg fastholdt uændret skatteprocent på 25,8 procent og de maksimale grundskyldspromiller, og brugte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Efter udvalgets behandling indgik ti partier og en løsgænger en budgetaftale for 2027 og 2028, som blev behandlet som ændringsforslag. Byrådet vedtog budgetaftalen med 28 stemmer for og 1 imod fra Moderaterne.

Indstillet at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 12.558,7 mio. kr. anvendes i 2027 (statsgaranti), · at udskrivningsprocenten fastsættes til 25,8 % (uændret i forhold til 2026), · at grundskyldspromiller fastsættes til 15,9 for parcelhuse…

Besluttet Der er mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Enhedslisten, Guldborgsundlisten, Dansk Folkeparti og Stine Steffensen indgået aftale om budget 2027 og…

Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2027

8. oktober 2026 Økonomi- & Erhvervsudvalget og 1 udvalg mere 2026-2029 2 behandlinger 26-018188

Kirkeskatteprocenten for 2027 fastholdt uændret på 1,16 %resume

Byrådet skulle som led i budgetbehandlingen fastsætte kirkeskatteprocenten for 2027. Forvaltningen indstillede, at procenten blev fastholdt uændret på 1,16 %, efter enighed herom med provstiudvalgenes koordinationsudvalg. Både Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet fulgte indstillingen, så kirkeskatten for 2027 blev fastsat til 1,16 %, samme niveau som i 2026.

Indstillet at kirkeskatteprocenten for 2027 fastsættes uændret til 1,16 %

Besluttet Godkendt.

Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. juli 2026

8. oktober 2026 Økonomi- & Erhvervsudvalget og 1 udvalg mere 2026-2029 2 behandlinger 26-019950

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 godkendt, bevillingsbehov på 117,4 mio. kr. finansieret af kassenresume

Byrådet behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026, der viser det forventede regnskabsresultat for 2026 og eventuelle budgetbehov for 2027 og frem. Forvaltningen indstillede, at opfølgningen blev godkendt, at det samlede bevillingsbehov på 117,420 mio. kr. blev finansieret af kommunens kassebeholdning, og at budgettilpasninger for 2027 og frem indgår i de kommende budgetforhandlinger. Økonomi- & Erhvervsudvalget anbefalede indstillingen, og Byrådet godkendte den. Af beløbet vedrører 18,511 mio. kr. udgifter til fordrevne fra Ukraine, mens blandt andet Socialudvalgets område viste et merudgiftsbehov på 125,633 mio. kr.

Indstillet at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser, som fremgår af sagsfremstillingen · at det samlede bevillingsbehov på 117,420 mio. kr. finansieres af likvide aktiver, · at budgettilpasningsbehov i…

Besluttet Godkendt.

Eskilstrup Nykøbing Stubbekøbing

Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram 2026-2030

8. oktober 2026 Økonomi- & Erhvervsudvalget og 1 udvalg mere 2026-2029 2 behandlinger 26-017829

Byrådet godkendte udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2026-2030resume

Sagen handlede om, hvordan midler fra det såkaldte Lov- og Cirkulæreprogram skulle fordeles til kommunens fagområder for 2026-2030. Forvaltningen lagde op til, at udmøntningen for budget 2026 blev godkendt, og at udmøntningen for 2027-2030 blev indarbejdet som ændringsforslag til de kommende budgetter. Økonomi- & Erhvervsudvalget anbefalede indstillingen videre til Byrådet, som derefter godkendte den. Centercheferne havde forinden givet bemærkninger om, hvorvidt de enkelte fagområder reelt havde brug for ekstra bevilling, eller om opgaverne kunne løses inden for eksisterende budget.

Indstillet at udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet godkendes for budget 2026, · at udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet for perioden 2027-2030 godkendes indarbejdet, som ændringsforslag til budget 2027-2030

Besluttet Godkendt.

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 - Landdistrikts-, Bosætnings- & Medborgerskabsudvalget

23. september 2026 Landdistrikts-, Bosætnings- & Medborgerskabsudvalget 2026-2029 26-017185

Budgetopfølgning viser 1,55 mio. kr. i merforbrug på landdistrikts- og bosætningsområdetresume

Udvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 for eget område. Forvaltningen lagde op til, at opfølgningen blev godkendt med de bevillingsmæssige konsekvenser, og at eventuelle budgettilpasningsbehov fra 2027 og frem indgår i de kommende budgetforhandlinger. Udvalget godkendte indstillingen og anbefaler den til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet. Der forventes et merforbrug på 1,55 mio. kr. i 2026, primært på grund af efterslæb ved lystbådehavnene og opgradering af betalingsstandere, samt et budgettilpasningsbehov på 500.000 kr. årligt fra 2027 til 2030.

Indstillet at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen · at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2027 og frem indgår i budgetforhandlingerne

Besluttet Godkendt.

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 - Socialudvalget

23. september 2026 Socialudvalget 2026-2029 25-035409

Socialudvalget godkendte budgetopfølgning med forventet merforbrug på 146,5 mio. kr.resume

Socialudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026, der viste et forventet merforbrug på 146,507 mio. kr. på udvalgets område, blandt andet på grund af flere anbragte børn og unge samt stigende udgifter på voksenområdet. Forvaltningen indstillede, at opfølgningen blev godkendt, og at eventuelle budgettilpasninger for 2027 og frem indgår i de kommende budgetforhandlinger. Udvalget fulgte indstillingen og godkendte opfølgningen. Der blev særligt peget på et stort ufinansieret merforbrug i Ungeenheden på 57,7 mio. kr., hvor der nu er iværksat opfølgning på sagerne.

Indstillet at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser, som fremgår af sagen, · at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2027 og frem indgår i budgetforhandlingerne

Besluttet Godkendt. Oplægget vedhæftes sagen.

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 - Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget

21. september 2026 Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget 2026-2029 26-017185

Budgetopfølgning på kultur- og fritidsområdet viser mindreforbrug, sendt videre til byrådetresume

Udvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 for kultur, fritid og folkesundhed. Forvaltningen lagde op til at godkende opfølgningen med et samlet mindreforbrug på 2,230 mio. kroner, blandt andet fordi biblioteket i Stubbekøbing havde flytteomkostninger. Udvalget godkendte indstillingen, som nu går videre til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig afgørelse.

Indstillet at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen · at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2027 og frem indgår i budgetforhandlingerne

Besluttet Godkendt

Nykøbing Stubbekøbing

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 - Teknik-, Natur- & Miljøudvalget

21. september 2026 Teknik-, Natur- & Miljøudvalget 2026-2029 24-014363

Budgetopfølgning viser 20 mio. kr. merforbrug hos TNMU, anbefales til Byrådetresume

Teknik-, Natur- & Miljøudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026, der viser et forventet merforbrug på 20,050 mio. kr. og et bevillingsbehov på 15,800 mio. kr. Forvaltningen lagde op til, at opfølgningen blev godkendt med de nævnte bevillingsmæssige konsekvenser, og at eventuelle budgettilpasningsbehov for 2027 og frem indgår i de kommende budgetforhandlinger. Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig beslutning. Merforbruget skyldes især ekstra udgifter til ejendomsdrift, en hård vinter med høje udgifter til vintertjeneste samt merforbrug på nyttejobindsatsen og administrationen.

Indstillet at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser, som fremgår af sagen · at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2027 og frem indgår i budgetforhandlingerne

Besluttet Godkendt.

Administrativt budgetoplæg 2027-2030 - 1. behandling

17. september 2026 Økonomi- & Erhvervsudvalget og 1 udvalg mere 2026-2029 2 behandlinger 26-002851

Første behandling af budget 2027-2030, sendt videre til 2. behandlingresume

Byrådet fik forelagt det administrative budgetoplæg for 2027-2030 til første behandling. Oplægget bygger på aftalen mellem regeringen og KL samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og Guldborgsund Kommune er tildelt 60 mio. kr. i særtilskud som vanskeligt stillet kommune. Byrådet besluttede, at budgettet går videre til anden behandling, og fastsatte fristen for ændringsforslag til torsdag den 1. oktober 2026 kl. 12.00.

Indstillet at det administrative budgetoplæg 2027-2030 drøftes med henblik på tilvejebringelse af endeligt budgetoplæg til Byrådets 1. behandling, · at frist for indsendelse af ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til mandag den…

Besluttet Budgettet overgår til 2. behandling. Frist for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til torsdag den 1. oktober 2026 kl. 12.00.

Administrativt budgetoplæg 2027-2030 - Børne- & Skoleudvalget

26. august 2026 Børne- & Skoleudvalget 2026-2029 26-001201

Børne- & Skoleudvalget godkendte 1. udkast til budgetredegørelse og takster for 2027resume

Sagen handlede om det administrative budgetoplæg for 2027-2030 på Børne- & Skoleudvalgets område, herunder et første udkast til budgetredegørelse og forslag til takster for 2027. Forvaltningen indstillede, at begge dele blev godkendt og sendt videre til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet. Udvalget fulgte indstillingen og godkendte både udkastet til budgetredegørelse og forslaget til takster. Det endelige budget afhænger af de politiske forhandlinger og vedtages først i oktober 2026.

Indstillet at 1. udkast til Budgetredegørelse 2027 på udvalgets område godkendes og videresendes til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet · at forslag til takster i budget 2027 på udvalgets område godkendes og videresendes til Økonomi- &…

Besluttet 1. Godkendt. 2. Godkendt.

Administrativt budgetoplæg 2027-2030 - Landdistrikts-, Bosætnings- & Medborgerskabsudvalget

26. august 2026 Landdistrikts-, Bosætnings- & Medborgerskabsudvalget 2026-2029 26-001201

Udvalget godkendte 1. udkast til budgetredegørelse og takster 2027 for videresendelse til byrådetresume

Udvalget behandlede det administrative budgetoplæg for 2027-2030 på sit område, herunder et første udkast til budgetredegørelse og forslag til takster for 2027. Forvaltningen indstillede, at begge dele blev godkendt og sendt videre til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet. Udvalget fulgte indstillingen og godkendte materialet til videre behandling. Det endelige budget afhænger af de politiske forhandlinger og byrådets vedtagelse i oktober 2026.

Indstillet at 1. udkast til Budgetredegørelse 2027 på udvalgets område godkendes og videresendes til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet · at forslag til takster i budget 2027 på udvalgets område godkendes og videresendes til Økonomi- &…

Besluttet Godkendt.

Administrativt budgetoplæg 2027-2030 - Socialudvalget

26. august 2026 Socialudvalget 2026-2029 26-001505

Socialudvalget godkendte 1. udkast til budget og takster for 2027 til videre behandlingresume

Socialudvalget behandlede det administrative budgetoplæg for 2027-2030 på udvalgets område, herunder et første udkast til budgetredegørelse og forslag til takster for 2027. Forvaltningen indstillede, at begge dele blev godkendt og sendt videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Udvalget fulgte indstillingen og godkendte materialet. Det endelige budget afgøres først, når Byrådet vedtager det samlede budget i oktober 2026.

Indstillet at 1. udkast til Budgetredegørelse 2027 på udvalgets område godkendes og videresendes til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet · at forslag til takster i budget 2027 på udvalgets område godkendes og videresendes til Økonomi- &…

Besluttet Godkendt.