Søg i sagerne

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 - Landdistrikts-, Bosætnings- & Medborgerskabsudvalget

23. september 2026 Landdistrikts-, Bosætnings- & Medborgerskabsudvalget 2026-2029 26-017185

Udvalget skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 med et merforbrug på 1,55 mio. krresume

Sagen handler om budgetopfølgningen for Landdistrikts-, Bosætnings- & Medborgerskabsudvalget pr. 31. juli 2026, der viser et forventet merforbrug på 1,55 mio. kr. i 2026, primært vedrørende efterslæb til vedligeholdelse og opgradering af betalingsstandere ved lystbådehavnene samt udgifter til ukrainske flygtninge. Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser, og at eventuelle budgettilpasningsbehov i 2027 og frem på 500.000 kr. årligt indgår i de kommende budgetforhandlinger. Sagen skal videre til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet, som endeligt afgør sagen.

Indstillet at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen · at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2027 og frem indgår i budgetforhandlingerne

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 - Socialudvalget

23. september 2026 Socialudvalget 2026-2029 25-035409

Socialudvalget skal tage stilling til budgetopfølgning med forventet merforbrug på 146,5 mio. kr.resume

Sagen handler om budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 for Socialudvalgets område, hvor der forventes et samlet merforbrug på 146,507 mio. kr., primært drevet af stigende udgifter til børn, unge og voksne med komplekse behov. Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser, og at eventuelle budgettilpasningsbehov for 2027 og frem indgår i de kommende budgetforhandlinger. Der er blandt andet tale om et bevillingsbehov på 125,633 mio. kr. i 2026, samt budgettilpasningsbehov på mellem cirka 89 og 98 mio. kr. årligt i perioden 2027-2030. Sagen skal videre til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet, som endeligt afgør sagen.

Indstillet at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser, som fremgår af sagen, · at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2027 og frem indgår i budgetforhandlingerne

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 - Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget

21. september 2026 Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget 2026-2029 26-017185

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 for Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget behandletresume

Udvalget behandlede budgetopfølgningen for 2026 pr. 31. juli, som viser et samlet mindreforbrug på 2,230 mio. kr. på Kultur samt Fritid & Folkesundhed. Forvaltningen lagde op til, at opfølgningen blev godkendt med de nævnte bevillingsmæssige ændringer, og at eventuelle budgettilpasninger for 2027 og frem indgår i de kommende budgetforhandlinger. Sagen skulle videre til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet, og det fremgår ikke af referatet, hvad udvalget besluttede. Biblioteket i Stubbekøbing forventer et merforbrug på 500.000 kr. i 2026 blandt andet på grund af flytning af biblioteket.

Indstillet at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen · at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2027 og frem indgår i budgetforhandlingerne

Besluttet Godkendt

Nykøbing Stubbekøbing

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 - Sundheds- & Omsorgsudvalget

21. september 2026 Sundheds- & Omsorgsudvalget 2026-2029 25-035409

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 for Sundheds- & Omsorgsudvalget sendt videre til Byrådetresume

Sagen handlede om budgetopfølgningen for Sundheds- & Omsorgsudvalgets område pr. 31. juli 2026, som viste et forventet mindreforbrug på 54,2 mio. kr. i 2026. Forvaltningen lagde op til, at opfølgningen blev godkendt med de bevillingsmæssige konsekvenser, og at eventuelle budgettilpasningsbehov i 2027 og frem indgik i budgetforhandlingerne. Udvalget skulle anbefale sagen til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet, men det fremgår ikke af referatet, hvad der konkret blev besluttet. Blandt de omtalte forhold var, at besparelsen ved den fremtidige plejeboligstruktur ikke kunne realiseres som planlagt, hvilket gav et budgettilpasningsbehov på cirka 24,9 mio. kr. årligt fra 2027.

Indstillet at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser, som fremgår af sagen · at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2027 og frem indgår i budgetforhandlingerne

Besluttet Godkendt.

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 - Teknik-, Natur- & Miljøudvalget

21. september 2026 Teknik-, Natur- & Miljøudvalget 2026-2029 24-014363

Budgetopfølgning viser 20 mio. kr. merforbrug på TNMU's område i 2026resume

Teknik-, Natur- & Miljøudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026, som viste et forventet merforbrug på 20,050 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forvaltningen lagde op til, at opfølgningen og de tilhørende bevillingsmæssige konsekvenser skulle godkendes, og at eventuelle budgettilpasningsbehov i 2027 og frem skulle indgå i de kommende budgetforhandlinger. Merforbruget skyldtes blandt andet stigende udgifter til ejendommenes drift, en ekstraordinær hård vinter og merudgifter til nyttejobindsatsen. Sagen skulle videre til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet, og det fremgår ikke af referatet, hvad udvalget besluttede.

Indstillet at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser, som fremgår af sagen · at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2027 og frem indgår i budgetforhandlingerne

Besluttet Godkendt.

Administrativt budgetoplæg 2027-2030 - 1. behandling

17. september 2026 Økonomi- & Erhvervsudvalget og 1 udvalg mere 2026-2029 2 behandlinger 26-002851

Første behandling af budget 2027-2030, sendt videre til 2. behandlingresume

Byrådet fik forelagt det administrative budgetoplæg for 2027-2030 til første behandling. Oplægget bygger på aftalen mellem regeringen og KL samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og Guldborgsund Kommune er tildelt 60 mio. kr. i særtilskud som vanskeligt stillet kommune. Byrådet besluttede, at budgettet går videre til anden behandling, og fastsatte fristen for ændringsforslag til torsdag den 1. oktober 2026 kl. 12.00.

Indstillet at det administrative budgetoplæg 2027-2030 drøftes med henblik på tilvejebringelse af endeligt budgetoplæg til Byrådets 1. behandling, · at frist for indsendelse af ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til mandag den…

Besluttet Budgettet overgår til 2. behandling. Frist for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til torsdag den 1. oktober 2026 kl. 12.00.

Administrativt budgetoplæg 2027-2030 - Børne- & Skoleudvalget

26. august 2026 Børne- & Skoleudvalget 2026-2029 26-001201

Børne- & Skoleudvalget godkendte 1. udkast til budgetredegørelse og takster for 2027resume

Sagen handlede om det administrative budgetoplæg for 2027-2030 på Børne- & Skoleudvalgets område, herunder et første udkast til budgetredegørelse og forslag til takster for 2027. Forvaltningen indstillede, at begge dele blev godkendt og sendt videre til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet. Udvalget fulgte indstillingen og godkendte både udkastet til budgetredegørelse og forslaget til takster. Det endelige budget afhænger af de politiske forhandlinger og vedtages først i oktober 2026.

Indstillet at 1. udkast til Budgetredegørelse 2027 på udvalgets område godkendes og videresendes til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet · at forslag til takster i budget 2027 på udvalgets område godkendes og videresendes til Økonomi- &…

Besluttet 1. Godkendt. 2. Godkendt.

Administrativt budgetoplæg 2027-2030 - Landdistrikts-, Bosætnings- & Medborgerskabsudvalget

26. august 2026 Landdistrikts-, Bosætnings- & Medborgerskabsudvalget 2026-2029 26-001201

Udvalget godkendte 1. udkast til budgetredegørelse og takster 2027 for videresendelse til byrådetresume

Udvalget behandlede det administrative budgetoplæg for 2027-2030 på sit område, herunder et første udkast til budgetredegørelse og forslag til takster for 2027. Forvaltningen indstillede, at begge dele blev godkendt og sendt videre til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet. Udvalget fulgte indstillingen og godkendte materialet til videre behandling. Det endelige budget afhænger af de politiske forhandlinger og byrådets vedtagelse i oktober 2026.

Indstillet at 1. udkast til Budgetredegørelse 2027 på udvalgets område godkendes og videresendes til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet · at forslag til takster i budget 2027 på udvalgets område godkendes og videresendes til Økonomi- &…

Besluttet Godkendt.

Administrativt budgetoplæg 2027-2030 - Socialudvalget

26. august 2026 Socialudvalget 2026-2029 26-001505

Socialudvalget godkendte 1. udkast til budget og takster for 2027 til videre behandlingresume

Socialudvalget behandlede det administrative budgetoplæg for 2027-2030 på udvalgets område, herunder et første udkast til budgetredegørelse og forslag til takster for 2027. Forvaltningen indstillede, at begge dele blev godkendt og sendt videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Udvalget fulgte indstillingen og godkendte materialet. Det endelige budget afgøres først, når Byrådet vedtager det samlede budget i oktober 2026.

Indstillet at 1. udkast til Budgetredegørelse 2027 på udvalgets område godkendes og videresendes til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet · at forslag til takster i budget 2027 på udvalgets område godkendes og videresendes til Økonomi- &…

Besluttet Godkendt.

Budgetomplaceringer 1. halvår 2026

26. august 2026 Sundheds- & Omsorgsudvalget og 3 udvalg mere 2026-2029 4 behandlinger 13-19663A

Fire udvalg godkendte administrationens budgetomplaceringer for 1. halvår 2026resume

Sagen handlede om tekniske budgetomplaceringer mellem politikområder inden for de enkelte udvalgs budgetrammer for 1. halvår 2026. Administrationen havde foretaget omplaceringerne med hjemmel i den økonomiske politik, som byrådet vedtog i februar 2026. Sundheds- & Omsorgsudvalget, Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget, Børne- & Skoleudvalget og Socialudvalget godkendte alle omplaceringerne på deres respektive områder. Ændringerne havde ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstillet at godkende de af administrationen foretagne budgetomplaceringer (0-løsninger) i 1. halvår 2026 på udvalgets budgetområde

Besluttet Godkendt.

Administrativt budgetoplæg 2027-2030 - Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget

24. august 2026 Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget 2026-2029 26-001201

Budgetoplæg og takster for 2027 på kultur- og fritidsområdet godkendt til videresendelseresume

Udvalget behandlede det administrative budgetoplæg for 2027-2030 på sit område, som samlet lyder på cirka 137 millioner kroner. Forvaltningen lagde op til at godkende første udkast til budgetredegørelse for 2027 samt forslag til takster for 2027, og sende begge dele videre til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet. Udvalget fulgte indstillingen. Der er tale om et administrativt udkast, og det endelige budget afhænger af de politiske forhandlinger senere på året.

Indstillet at 1. udkast til Budgetredegørelse 2027 på udvalgets område godkendes og videresendes til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet · at forslag til takster i budget 2027 på udvalgets område godkendes og videresendes til Økonomi- &…

Besluttet Indstilling godkendt.

Administrativt budgetoplæg 2027-2030 - Sundheds- & Omsorgsudvalget

24. august 2026 Sundheds- & Omsorgsudvalget 2026-2029 26-001505

Sundheds- & Omsorgsudvalget godkendte budgetoplæg og takster for 2027, sendt videre til Byrådetresume

Sundheds- & Omsorgsudvalget behandlede det administrative budgetoplæg for 2027-2030 samt forslag til takster for 2027. Forvaltningen lagde op til, at 1. udkast til budgetredegørelsen og taksterne blev godkendt og sendt videre til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet. Udvalget godkendte begge dele. Der er ikke tale om en endelig budgetvedtagelse, da den sker i Byrådet i oktober 2026.

Indstillet at 1. udkast til Budgetredegørelse 2027 på udvalgets område godkendes og videresendes til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet · at forslag til takster i budget 2027 på udvalgets område godkendes og videresendes til Økonomi- &…

Besluttet Godkendt.

Administrativt budgetoplæg 2027-2030 - Teknik-, Natur- & Miljøudvalget

24. august 2026 Teknik-, Natur- & Miljøudvalget 2026-2029 26-011543

Budgetoplæg og takster 2027 for Teknik-, Natur- & Miljøudvalget godkendt og sendt videreresume

Udvalget behandlede det administrative budgetoplæg for 2027-2030 samt forslag til takster for 2027 på sit område. Forvaltningen lagde op til at godkende første udkast til budgetredegørelsen og taksterne og sende dem videre til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet. Udvalget fulgte indstillingen, så begge dele blev godkendt og sendt videre til videre behandling. Det endelige budget afgøres først ved Byrådets budgetvedtagelse i oktober 2026.

Indstillet at 1. udkast til Budgetredegørelse 2027 på udvalgets område godkendes og videresendes til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet · at forslag til takster i budget 2027 på udvalgets område godkendes og videresendes til Økonomi- &…

Besluttet Godkendt

Lolland-Falster Brandvæsen - Budget 2027-2030

20. august 2026 Økonomi- & Erhvervsudvalget og 1 udvalg mere 2026-2029 2 behandlinger 25-037001

Byrådet tog budget 2027-2030 for Lolland-Falster Brandvæsen til efterretningresume

Byrådet fik forelagt budget 2027-2030 for Lolland-Falster Brandvæsen, som beredskabskommissionen havde sendt til kommunen. Budgettet viste samlede nettoudgifter på 47,261 mio. kr., hvoraf Guldborgsund Kommunes andel udgør 51,7 procent svarende til 24,434 mio. kr. Både Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet tog orienteringen til efterretning uden at træffe en egentlig beslutning om budgettet. Kommunens udgift kan holdes inden for de eksisterende budgetrammer i 2027.

Indstillet at budget 2027-2030 for Lolland-Falster Brandvæsen tages til efterretning

Besluttet Til efterretning.

Revisionsberetning nr. 36 - revisionsaftale og revisionsberetning nr. 37 vedrørende årsregnskab 2025

20. august 2026 Økonomi- & Erhvervsudvalget og 1 udvalg mere 2026-2029 2 behandlinger 25-028151

Revisionsberetning nr. 36 og 37 taget til efterretning, regnskab 2025 godkendt endeligtresume

Byrådet behandlede revisionsberetning nr. 36 om revisionens formål og ansvarsforhold samt revisionsberetning nr. 37 om revisionen af årsregnskabet for 2025. Indstillingen gik ud på at tage beretning nr. 36 til efterretning og godkende beretning nr. 37 samt kommunens regnskab for 2025 endeligt. Byrådet godkendte indstillingen. Revisionen havde ikke fundet grundlag for revisionsbemærkninger, men anbefalede at kommunen fortsat styrker dokumentation og mål- og resultatstyring på det specialiserede børneområde.

Indstillet at revisionsberetning nr. 36 - beretning vedrørende revisionens formål, omfang, rapportering og ansvarsforhold tages til efterretning, · at revisionsberetning nr. 37 vedrørende regnskabsåret 2025 godkendes, og · at kommunens regnskab for…

Besluttet Godkendt.