EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Socialudvalget
Behandlet én gang, 27. maj 2026, i
Socialudvalget.
Sagsnummer hos kommunen25-035409
Behandlet iSocialudvalget
Socialudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026, der viser et forventet merforbrug på 126,239 mio. kr. i 2026, blandt andet på grund af flere udsatte unge og stigende udgifter til anbringelser og botilbud. Forvaltningen lagde op til, at opfølgningen tages til efterretning, og at eventuelle bevillinger først gives ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026, mens budgettilpasningsbehov for 2027 og frem indgår i de kommende budgetforhandlinger. Udvalget anbefalede indstillingen godkendt, så sagen nu går videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
27. maj 2026
Socialudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 tages til efterretning, idet bevillingsafgivelse afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026. 2. at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2027 og frem indgår i budgetforhandlingerneBesluttetAnbefales godkendt. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
3 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
Budgetopfølgning pr. 31.03.2026 - Socialudvalget
Rapport
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 for Socialudvalget i Guldborgsund Kommuneresume
Opfølgningen viser et forventet merforbrug på 126,239 mio. kr. i 2026 på Socialudvalgets område, fordelt med 76,343 mio. kr. på Social, Børn, Unge & Familie og 50,559 mio. kr. på Social, Voksne, mens administrationen forventer et mindreforbrug på 663.000 kr. Merforbruget forklares blandt andet med flere anbragte unge efter afgørelser fra Ungdomskriminalitetsnævnet, stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger for udsatte unge samt stigende udgifter til køb af botilbudspladser og krisecenter/forsorgshjem. Der peges desuden på et bevillingsbehov for 2027 og frem på 116,747 mio. kr., som ventes revurderet ved næste budgetopfølgning pr. 31. juli 2026.
110 kB
27.05.2026
-
Datakatalog til Budgetopfølgning v4
Oversigt
Datakatalog med tal til budgetopfølgning pr. 31. marts 2026, Guldborgsund Kommuneresume
Dokumentet samler økonomital, befolkningstal og aktivitetsdata til brug for kommunens budgetopfølgning pr. 31. marts 2026, opdelt efter fagudvalg og politikområder. Det indeholder ikke analyser eller forklaringer på den økonomiske udvikling, men fungerer som datagrundlag med figurer over nettodriftsudgifter, befolkningsudvikling, sygefravær, antal ansatte og sociale sager, blandt andet for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Socialudvalget. Kilder er blandt andet KMD Opus Økonomi, KMD Opus Løn og Personale samt LIFA befolkningsprognoser.
2.738 kB
27.05.2026
-
Oversigt - Myndigheden Børn & Familie (budgetopfølgning 31. marts 2026)
Oversigt
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 for Børn & Familie i Guldborgsund Kommuneresume
Oversigten viser budget og forventet forbrug for 2026 på området Børn & Familie, opdelt på blandt andet anbringelser, forebyggende foranstaltninger, tilsyn og støtte til handicappede børn. Samlet budget er opgjort til cirka 222 millioner kroner, mens det forventede forbrug pr. 31. marts er opgjort til cirka 241 millioner kroner, svarende til et forventet merforbrug på cirka 18,8 millioner kroner. Tallene er fordelt på en lang række underposter som plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner og forebyggende indsatser.
95 kB
27.05.2026
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
