Søg i sagerne

Administrativt budgetoplæg 2027-2030

10. august 2026 Økonomi- & Erhvervsudvalget 2026-2029 26-002851

Administrativt budgetoplæg 2027-2030 drøftet forud for budgetseminarresume

Økonomi- & Erhvervsudvalget fik forelagt det administrative budgetoplæg for 2027-2030, som var udarbejdet på baggrund af udvalgets budgetstrategi. Forvaltningen lagde op til at oplægget skulle drøftes med henblik på at nå frem til et endeligt budgetoplæg til 1. behandling. Udvalget drøftede oplægget, som skal lægges til grund for et budgetseminar den 31. august og 1. september 2026, men traf ikke nogen beslutning om budgettet selv.

Indstillet at det administrative budgetoplæg 2027-2030 drøftes med henblik på tilvejebringelse af endeligt budgetoplæg til 1. behandling

Besluttet Drøftet.

Afskrivninger over 25.000 kr. - 1. halvår 2026

10. august 2026 Økonomi- & Erhvervsudvalget 2026-2029 26-019636

Orientering om afskrivninger over 25.000 kr. i første halvår af 2026resume

Udvalget blev orienteret om, hvilke krav over 25.000 kr. kommunen havde afskrevet i perioden fra 1. januar til 30. juni 2026. De samlede afskrivninger over balancekontoen udgjorde 2.329.030,53 kr., og de dækkede over afskrivninger foretaget både af kommunen selv og af Gældsstyrelsen. Udvalget tog orienteringen til efterretning uden at træffe en beslutning.

Indstillet at foretagne afskrivninger over 25.000 kr. i perioden 01.01.26 - 30.06.2026 tages til efterretning

Besluttet Taget til efterretning.

Budgetomplaceringer 2. kvartal 2026

10. august 2026 Økonomi- & Erhvervsudvalget 2026-2029 13-19663A

Godkendt tekniske budgetomplaceringer mellem fagudvalg for 2. kvartal 2026resume

Økonomi- & Erhvervsudvalget behandlede en sag om tekniske budgetomplaceringer mellem fagudvalgene i 2. kvartal 2026. Administrationen havde foretaget flytninger af budgetbeløb mellem blandt andet Socialudvalget, Sundheds- & Omsorgsudvalget, Børne- & Skoleudvalget og Teknik-, Natur- & Miljøudvalget uden at det samlet påvirkede kommunens økonomi. Udvalget godkendte de foretagne omplaceringer. Sagen havde ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstillet at godkende de af administrationen foretagne budgetomplaceringer (0-løsninger) i 2. kvartal 2026 imellem fagudvalgene/Økonomi & Erhvervsudvalget

Besluttet Godkendt.

Budgetopfølgning 2026 - Driftsøkonomisk status pr. juni 2026

18. juni 2026 Byrådet og 1 udvalg mere 2026-2029 2 behandlinger 26-002851

Byrådet tog økonomisk status pr. juni 2026 til efterretning, ventede med at bevilge pengeresume

Byrådet fik forelagt en økonomisk status for 2026, hvor budgetopfølgningen pr. 31. marts viste en forventet overskridelse på 210,1 mio. kr. og et bevillingsbehov på 192,9 mio. kr., mod et forventet behov på 121,1 mio. kr. da budgettet blev lavet. Forvaltningen lagde op til, at status blev taget til efterretning, mens beslutning om at bevilge flere penge først skulle tages ved næste budgetopfølgning pr. 31. juli 2026. Både Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet fulgte indstillingen, og der blev altså ikke bevilget nye penge på mødet.

Indstillet at den økonomiske status pr. 15. juni 2026 tages til efterretning, idet bevillingsafgivelse afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026

Besluttet Økonomi- og Erhvervsudvalget har på et ekstraordinært møde den 18. juni 2026 anbefalet indstillingen. Taget til efterretning.

Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. marts 2026.

18. juni 2026 Økonomi- & Erhvervsudvalget og 1 udvalg mere 2026-2029 2 behandlinger 26-010392

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 taget til efterretning, bevilling afventer juli-opfølgningresume

Byrådet fik forelagt en samlet budgetopfølgning for 2026, som viste et forventet bevillingsbehov på cirka 192,9 millioner kroner, heraf 20,1 millioner kroner til Ukraine-relaterede udgifter. Forvaltningen indstillede, at opfølgningen blev taget til efterretning, mens den egentlige bevilling afventer opfølgningen pr. 31. juli 2026, og at eventuelle budgettilpasninger for 2027 og frem indgår i de kommende budgetforhandlinger. Både udvalg og byråd fulgte indstillingen, så der blev ikke frigivet bevillinger nu, men noteret et fremtidigt behov.

Indstillet at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 tages til efterretning, idet bevillingsafgivelse afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026. 2. at budgettilpasningsbehov i budget 2027 og frem indgår i budgetforhandlingerne

Besluttet Godkendt.

Eskilstrup Nykøbing

Omprioritering af anlægsønsker i budget 2027-2030 - Landdistrikts-, Bosætnings- & Medborgerskabsudvalget

17. juni 2026 Landdistrikts-, Bosætnings- & Medborgerskabsudvalget 2026-2029 2 behandlinger 26-001201

Udvalg prioriterede anlægsønsker for 2027-2030, gav ekstra 1 mio. kr. til Stubbekøbingresume

Landdistrikts-, Bosætnings- & Medborgerskabsudvalget skulle prioritere sine anlægsønsker og afledte driftsudgifter for budgetperioden 2027-2030 til videre behandling i Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet. Direktionen havde lavet et forslag til investeringsoversigt, der holdt sig inden for den samlede anlægsramme. Udvalget godkendte direktionens oplæg, men tilføjede 1 mio. kr. i 2027 til et aktivitetsområde i Stubbekøbing. Sagen havde tidligere, i maj 2026, kun været drøftet uden beslutning.

Indstillet at prioritere og træffe beslutning om anlægsønsker og afledte driftsudgifter i budgetperioden 2027-2030 med henblik på fremsendelse til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet

Besluttet Direktionens oplæg godkendt med tilføjelse af 1 mio. kr. i 2027 til Aktivitetsområde i Stubbekøbing.

Stubbekøbing

Omprioritering af anlægsønsker i budget 2027-2030 – Socialudvalget

17. juni 2026 Socialudvalget 2026-2029 26-001505

Socialudvalget prioriterede anlægsønsker for budget 2027-2030resume

Socialudvalget skulle prioritere og beslutte anlægsønsker og tilhørende driftsudgifter for budgetperioden 2027-2030, som skal videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Direktionen havde lavet et forslag til en samlet investeringsoversigt, der holder sig inden for anlægsrammen, efter at udvalgets forslag sammen med de øvrige udvalgs ønsker oversteg rammen. Udvalget godkendte indstillingen om at prioritere anlægsønskerne på den baggrund.

Indstillet at prioritere og træffe beslutning om anlægsønsker og afledte driftsudgifter i budgetperioden 2027-2030 med henblik på fremsendelse til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet

Besluttet Godkendt.

Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2027-2030 - Børne- & Skoleudvalget

17. juni 2026 Børne- & Skoleudvalget 2026-2029 2 behandlinger 26-001201

Børne- & Skoleudvalget tog stilling til omprioritering af drift i budget 2027-2030resume

Udvalget skulle prioritere nye driftsaktiviteter for budgetårene 2027-2030, som ifølge budgetstrategien skal finansieres inden for udvalgets egne budgetrammer via besparelser eller omprioriteringer. Administrationen vurderede, at der ikke var forslag til omprioritering af driftsaktiviteter inden for udvalgets rammer eller på tværs af udvalgene. Sagen blev først drøftet på et møde i maj, og udvalget godkendte herefter direktionens indstilling den 17. juni 2026. Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstillet at prioritere og træffe beslutning om driftsaktiviteter i budgetperioden 2027-2030

Besluttet Udvalget godkendte direktionens indstilling.

Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2027-2030 - Landdistrikts-, Bosætnings- & Medborgerskabsudvalget

17. juni 2026 Landdistrikts-, Bosætnings- & Medborgerskabsudvalget 2026-2029 2 behandlinger 26-001201

Landdistriktsudvalget prioriterede driftsaktiviteter i budget 2027-2030resume

Sagen handlede om, hvordan Landdistrikts-, Bosætnings- & Medborgerskabsudvalget skulle omprioritere sine driftsaktiviteter for budgetårene 2027-2030, sådan at nye tiltag blev finansieret via besparelser eller omprioriteringer inden for udvalgets egen budgetramme eller på tværs af udvalg. På mødet i maj drøftede udvalget mulighederne uden at træffe beslutning. På mødet i juni skulle udvalget tage stilling til de konkrete forslag, og her blev oplægget til omprioritering godkendt.

Indstillet at prioritere og træffe beslutning om driftsaktiviteter i budgetperioden 2027-2030

Besluttet Oplæg godkendt

Omprioritering af anlægsønsker i budget 2027-2030 - Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget

15. juni 2026 Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget 2026-2029 2 behandlinger 26-001201

Anlægsønsker 2027-2030 prioriteret, 1 mio. kr. flyttet fra stadion til NBK-hallenresume

Udvalget skulle prioritere kommende anlægsprojekter og tilhørende driftsudgifter for 2027-2030 med henblik på at sende ønskerne videre til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet. Sagen blev først drøftet i maj 2026, og i juni fremlagde direktionen et samlet forslag, der holdt sig inden for anlægsrammen. Udvalget godkendte direktionens forslag, men med den ændring at der blev afsat 1 mio. kr. i tilskud til NBK-hallen, mens beløbet til stadion blev reduceret med samme beløb.

Indstillet at prioritere og træffe beslutning om anlægsønsker og afledte driftsudgifter i budgetperioden 2027-2030 med henblik på fremsendelse til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet

Besluttet Direktionens oplæg godkendt med ændring om, at der afsættes 1 mio. kr. i tilskud til NBK-hallen mod at beløbet afsat til stadion reduceres med 1 mio. kr.

Nykøbing

Omprioritering af anlægsønsker i budget 2027-2030 – Sundheds- & Omsorgsudvalget

15. juni 2026 Sundheds- & Omsorgsudvalget 2026-2029 26-001505

Sundheds- & Omsorgsudvalget prioriterede anlægsønsker for budget 2027-2030resume

Sagen handlede om at prioritere anlægsønsker og de afledte driftsudgifter på sundheds- og omsorgsområdet for budgetperioden 2027-2030, inden sagen sendes videre til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet. Direktionen indstillede, at udvalget prioriterede og traf beslutning om ønskerne på baggrund af et forslag til samlet investeringsoversigt, der holder sig inden for anlægsrammen. Udvalget godkendte indstillingen. Martin Pedersen (A) var fraværende på grund af ferie.

Indstillet at prioritere og træffe beslutning om anlægsønsker og afledte driftsudgifter i budgetperioden 2027-2030 med henblik på fremsendelse til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet

Besluttet Godkendt.

Omprioritering af anlægsønsker i budget 2027-2030 - Teknik-, Natur- & Miljøudvalget

15. juni 2026 Teknik-, Natur- & Miljøudvalget 2026-2029 2 behandlinger 26-011543

Teknik-, Natur- & Miljøudvalget prioriterede anlægsønsker for budget 2027-2030resume

Sagen handlede om, hvilke anlægsprojekter og tilhørende driftsudgifter der skulle prioriteres på Teknik-, Natur- & Miljøudvalgets område i budgetperioden 2027-2030. Udvalget drøftede først forslagene i maj 2026, og direktionen udarbejdede derefter et samlet oplæg, der overholdt den økonomiske anlægsramme. I juni 2026 godkendte udvalget direktionens forslag til investeringsoversigt, som nu sendes videre til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstillet at prioritere og træffe beslutning om anlægsønsker og afledte driftsudgifter i budgetperioden 2027-2030 med henblik på fremsendelse til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet

Besluttet Direktionens oplæg godkendt.

Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2027-2030 - Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget

15. juni 2026 Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget 2026-2029 2 behandlinger 26-001201

Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget prioriterede driftsaktiviteter i budget 2027-2030resume

Sagen handlede om, hvilke driftsaktiviteter der skulle prioriteres i budgettet for 2027-2030 på udvalgets område. Baggrunden var Budgetstrategien, hvor fagudvalgene selv skal finde plads til nye driftsaktiviteter ved at spare eller omprioritere inden for egen budgetramme. Udvalget drøftede sagen på et møde i maj og traf derefter beslutning om prioriteringen på mødet i juni, hvor forvaltningens forslag til omprioriteringer blev godkendt. Sagen havde ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstillet at prioritere og træffe beslutning om driftsaktiviteter i budgetperioden 2027-2030

Besluttet Godkendt

Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2027-2030 - Sundheds- & Omsorgsudvalgetvalget

15. juni 2026 Sundheds- & Omsorgsudvalget 2026-2029 26-001505

Sundheds- & Omsorgsudvalget prioriterede driftsaktiviteter i budget 2027-2030resume

Sagen handlede om forslag til omprioritering af driftsaktiviteter på Sundheds- & Omsorgsudvalgets område for budgetårene 2027-2030, som skulle finansieres inden for udvalgets egne budgetrammer. Forvaltningen indstillede, at udvalget prioriterede og traf beslutning om driftsaktiviteterne på baggrund af et notat med konkrete forslag. Udvalget godkendte indstillingen. Martin Pedersen (A) var fraværende på grund af ferie.

Indstillet at prioritere og træffe beslutning om driftsaktiviteter i budgetperioden 2027-2030

Besluttet Godkendt.

Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2027-2030 - Teknik-, Natur- & Miljøudvalget

15. juni 2026 Teknik-, Natur- & Miljøudvalget 2026-2029 2 behandlinger 26-011543

Teknik-, Natur- & Miljøudvalget prioriterede driftsaktiviteter i budget 2027-2030resume

Sagen handlede om, hvordan Teknik-, Natur- & Miljøudvalget skulle prioritere nye driftsaktiviteter i budgetårene 2027-2030 inden for udvalgets egne budgetrammer eller på tværs af udvalg. Sagen blev først drøftet i maj 2026 uden beslutning. På mødet i juni 2026 lagde forvaltningen op til, at udvalget skulle prioritere og træffe beslutning om driftsaktiviteterne, og det blev godkendt.

Indstillet at prioritere og træffe beslutning om driftsaktiviteter i budgetperioden 2027-2030

Besluttet Godkendt.