EN SAG I GULDBORGSUND

Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. marts 2026.

Behandlet 2 gange fra 8. juni 2026 til 18. juni 2026, i 2 udvalg og råd.

Bilag på sagen

9 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Arbejdsmarkeds- & Rekrutteringsudvalget (26. maj 2026) Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 for Arbejdsmarkeds- & Rekrutteringsudvalgetresume

  Administrationen har opgjort budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 for udvalgets område, som viser et forventet merforbrug på 85,996 mio. kr. i 2026, primært på politikområdet Beskæftigelses- & Erhvervsservice på grund af flere personer på offentlig forsørgelse end forventet. Der peges desuden på et budgettilpasningsbehov på 95 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. Direktionen indstiller, at opfølgningen tages til efterretning, og at eventuelle budgettilpasninger indgår i de kommende budgetforhandlinger.

  51 kB 08.06.2026
• Børne- & Skoleudvalget (27. maj 2026) Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 for Børne- & Skoleudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning for Børne- & Skoleudvalgets område pr. 31. marts 2026, som viser en forventet mindreudgift på 26,532 mio. kr., blandt andet fordi der er færre børn i dagtilbud end budgetteret og mindreforbrug på projektet Flere hænder i PPR. Der er desuden udgifter til fordrevne fra Ukraine på 3,173 mio. kr., hvoraf der søges bevilling til drift af to modtageklasser på Eskilstrup Skole og Møllebakkeskolen. Direktionen indstiller, at opfølgningen tages til efterretning, og at eventuelle budgettilpasninger for 2027 og frem indgår i de kommende budgetforhandlinger.

  184 kB 08.06.2026
• Datakatalog til Budgetopfølgning v4 Oversigt

  Datakatalog med økonomi- og aktivitetstal til budgetopfølgning pr. 31. marts 2026resume

  Dokumentet er et datakatalog fra Guldborgsund Kommune, der samler tal til brug for budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026, opdelt efter fagudvalg og politikområder. Det indeholder ikke analyser eller forklaringer, men viser den økonomiske udvikling over fem år i budget og regnskab, befolkningsudvikling og prognoser samt supplerende data som personaletal, sygefravær og antal sociale sager. Blandt andet vises nettodriftsudgifter for kommunen samlet og for de enkelte udvalg, sygefraværsprocenter fordelt på centre og antal anbragte børn fordelt på anbringelsestype.

  2.738 kB 08.06.2026
• Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget (26. maj 2026) Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 for Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 for udvalgets område, der samlet har et korrigeret budget på 142.155.000 kr. Budgettet forventes overholdt på alle tre politikområder, kultur, fritid & folkesundhed samt administration, uden bevillingsbehov i 2026. Notatet nævner desuden stigende udgifter til kommunens arbejdsskadeforsikring, som for hele kommunen giver et yderligere bevillingsbehov på cirka 10 mio. kr. fra 2026, der søges dækket ved effektiviseringer.

  47 kB 08.06.2026
• Landdistrikts-, Bosætnings- & Medborgerskabsudvalget (27. maj 2026) Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 for Landdistrikts-, Bosætnings- & Medborgerskabsudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2026, som viser forventet regnskabsresultat for udvalgets område i 2026 samt eventuelle budgettilpasningsbehov for 2027 og frem. Der forventes et samlet merforbrug på cirka 1.050.000 kroner, som blandt andet skyldes efterslæb til vedligeholdelse og opgradering af betalingsstandere ved lystbådehavnene samt udgifter til MitID og sagsbehandling af indrejste fra Ukraine. Dokumentet indstiller, at opfølgningen tages til efterretning, og at eventuelle budgettilpasningsbehov for 2027 og frem indgår i de kommende budgetforhandlinger.

  49 kB 08.06.2026
• Sammendrag af Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026. Budget

  Sammendrag af Guldborgsund Kommunes budgetopfølgning pr. 31. marts 2026resume

  Dokumentet er en budgetopfølgning fra Guldborgsund Kommune, der viser forventet regnskab og bevillingsbehov for 2026 fordelt på de enkelte fagudvalg. Samlet estimeres et bevillingsbehov på cirka 192,9 millioner kroner, med de største afvigelser hos Socialudvalget, Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsudvalget og Teknik-, Natur- og Miljøudvalget. For Økonomi- og Erhvervsudvalget beskrives merindtægter på 11,785 millioner kroner blandt andet vedrørende dødsbobeskatning, tilskud til vedvarende energi og grøn omstilling samt indfrielse af indefrosne lån til grundskyld.

  4.863 kB 08.06.2026
• Socialudvalget (27. maj 2026) Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 for Socialudvalget i Guldborgsund Kommuneresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning for Socialudvalgets område pr. 31. marts 2026, der viser et forventet merforbrug på 126,239 mio. kr. i 2026, blandt andet på grund af flere unge i kriminalitet eller forebyggende foranstaltninger og stigende udgifter til botilbud og familieanbringelser. Der peges også på et bevillingsbehov på 103,530 mio. kr. i 2026 og et budgettilpasningsbehov på 116,747 mio. kr. i 2027 stigende til 142,945 mio. kr. i 2030. Indstillingen er, at opfølgningen tages til efterretning, mens eventuelle budgettilpasninger indgår i de kommende budgetforhandlinger.

  51 kB 08.06.2026
• Sundheds- & Omsorgsudvalget (26. maj 2026) Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 for Sundheds- & Omsorgsudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning for Sundheds- & Omsorgsudvalget, som viser et forventet merforbrug på 11,235 mio. kr. i 2026, hvoraf 13,545 mio. kr. udgør et bevillingsbehov på områder uden overførselsadgang. En stor del skyldes, at en tidligere besluttet besparelse på 15,917 mio. kr. vedrørende fremtidig plejeboligstruktur ikke kan realiseres som forudsat. Desuden peges der på et budgettilpasningsbehov på 24,924 mio. kr. årligt fra 2027 og frem, og der redegøres for stigende udgifter til arbejdsskadeforsikring for hele kommunen.

  58 kB 08.06.2026
• Teknik-, Natur- & Miljøudvalget (26. maj 2026) Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 for Teknik-, Natur- & Miljøudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning, der viser et forventet merforbrug på 21,916 mio. kr. i 2026 på udvalgets område, blandt andet på grund af merudgifter til ejendomsdrift, en hård vinter og nyttejobindsatsen. Der peges på et bevillingsbehov på 15,866 mio. kr., mens en endelig bevilling afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026. Notatet nævner desuden stigende udgifter til arbejdsskadeforsikring på kommuneniveau, som søges dækket via et effektiviseringskrav.

  56 kB 08.06.2026

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder Eskilstrup Nykøbing alle byer