EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
Behandlet én gang, 16. maj 2022, i
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.
Sagsnummer hos kommunen21-12168A
Behandlet iBeskæftigelses- og Erhvervsudvalget
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 og status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025. Forvaltningen lagde op til at godkende opfølgningen, mens bevillinger til udgifter for fordrevne ukrainske borgere skulle afvente en senere opfølgning, og at eventuelle budgettilpasninger for 2023 og frem skulle indgå i budgetforhandlingerne. Udvalget fulgte indstillingen og understregede samtidig, at et eventuelt merforbrug skal dækkes ved at flytte penge internt inden for udvalgets egen ramme. Opfølgningen viste et samlet forventet merforbrug i 2022 på 21,6 mio. kr., hvoraf et bevillingsbehov på 7,625 mio. kr. blev godkendt, blandt andet på grund af flere anbringelser besluttet af Ungdomskriminalitetsnævnet.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
16. maj 2022
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen dog således, at bevillinger vedrørende udgifter til fordrevne ukrainske borgere afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022, hvor der kan angives et mere validt estimatat eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2023 og frem indgår i budgetforhandlingerne,at status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetIndstilling godkendt. Udvalget fremhæver, at et eventuelt merforbrug skal finansieres ved omprioriteringer indenfor udvalgets samlede ramme. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
4 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
AM-projekt - notat til budgetopfølgning 31.03.22
Rapport
Budgetopfølgning for politikområde AM-projekt pr. 31. marts 2022resume
Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde AM-projekt og viser et forventet regnskabsresultat i balance med det korrigerede budget på minus 266.000 kroner. Der peges på, at Sprogcentret forventer et merforbrug på 2,176 mio. kroner, primært på grund af mindreindtægter og ansættelse af en ekstra lærer til modtagelse af fordrevne ukrainere, mens Guldborgsund Zoo & Botaniske Have forventes at holde budgettet. Udgifterne til ukrainerindsatsen, cirka 393.000 kroner, afholdes under Arbejdsmarkedscenter, hvor der kan hjemtages statsrefusion på 50 procent.
163 kB
16.05.2022
-
Administration - notat til budgetopfølgning 31.03.22
Notat
Budgetopfølgning marts 2022 for politikområdet BEU Administrationresume
Notatet er centerchefens budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 for politikområde BEU Administration. Det forventede regnskab viser et merforbrug på 11,915 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 68,745 mio. kr., blandt andet på grund af en driftsoverførsel fra 2021 på 7,193 mio. kr., merudgifter til løn, lægeerklæringer og IT-systemer. Heraf vedrører 1,275 mio. kr. udgifter til fordrevne ukrainere, herunder ansættelse af ekstra ydelseskonsulenter og en vagtordning.
169 kB
16.05.2022
-
Arbejdsmarkedscenter - notat til budgetopfølgning 31.03.22
Rapport
Budgetopfølgning pr. 31.03.22 for Arbejdsmarkedscenter i Guldborgsund Kommuneresume
Notatet gennemgår centerchefens forventninger til regnskabsresultatet for politikområde Arbejdsmarkedscenter i 2022, hvor der samlet forventes et merforbrug på 9,725 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Notatet gennemgår en række delområder, blandt andet et merforbrug på 11,338 mio. kr. til Ungeenheden, primært på grund af flere anbringelser besluttet af Ungdomskriminalitetsnævnet, samt et merforbrug på 17,700 mio. kr. til sygedagpenge og jobafklaring. Der peges også på mindreforbrug på blandt andet a-dagpenge og kontanthjælp som følge af faldende ledighed, samt merudgifter til ansættelse af medarbejdere i forbindelse med modtagelse af ukrainske flygtninge.
394 kB
16.05.2022
-
Status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 pr. 31. marts 2022
Rapport
Statusnotat om udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2022-2025 pr. 31. marts 2022resume
Notatet fra Økonomi gennemgår, hvordan de enkelte udvalg i Guldborgsund Kommune arbejder videre med initiativerne i budgetaftalen 2022-2025, herunder de tre resterende tværgående mål om sundhed, mobilitet og internationalisering. Det beskriver blandt andet tilførsel af midler til familieområdet med ansættelse af flere familierådgivere, et fælles dansk-tysk uddannelsesprojekt mellem Guldborgsund Kommune, Business Lolland-Falster, RUC og universitetet i Kiel, samt at den vejledende serviceramme er overskredet med 63,9 millioner kroner. Dokumentet redegør for konkrete tiltag på tværs af udvalg som Socialudvalg, Ældre og Omsorgsudvalg, Børn og Skoleudvalg med flere.
646 kB
16.05.2022
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
