Søg i sagerne

Konsekvens af ændret pris- og lønskøn (20 mio. kr.)

3. februar 2025 Erhverv og Udviklingsudvalget og 6 udvalg mere 2022-2025 7 behandlinger 23-037544

Byråd og udvalg orienteret om 20 mio. kr. omfordeling fra ændret pris- og lønskønresume

Sagen handlede om, at 20 mio. kroner blev omprioriteret til folkeskoleområdet ved at nedjustere kommunens pris- og lønskøn med cirka 0,41 procent, som en del af budgetaftalen for 2025-2028. Pengene blev fundet ved at skære i budgetterne på de øvrige udvalgsområder, dog ikke Børn og Skoleudvalget. Forvaltningen lagde op til, at udvalgene skulle tage konsekvenserne på deres eget område til efterretning, og det gjorde alle udvalg samt Økonomiudvalget uden yderligere beslutning. Blandt konsekvenserne blev det nævnt, at Socialudvalget dermed fik en øget budgetmæssig ubalance, og at Beskæftigelsesudvalget kunne se frem til øgede budgetudfordringer.

Indstillet at de afledte konsekvenser af den ændrede pris- og lønfremskrivning på udvalgets område tages til efterretning

Besluttet Orienteringen taget til efterretning.

Budgetstrategi 2026-2029

29. januar 2025 Økonomiudvalget og 7 udvalg mere 2022-2025 9 behandlinger 24-029477

Ny budgetstrategi 2026-2029 godkendt af Økonomiudvalget, siden til orientering i fagudvalgresume

Økonomiudvalget godkendte den 13. januar 2025 udkastet til Budgetstrategi 2026-2029, som fastlægger rammerne for kommunens kommende budgetlægning. Strategien blev derefter forelagt de øvrige fagudvalg, herunder Børn og Skoleudvalget, Erhverv og Udviklingsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik, Klima og Miljøudvalget, Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget, Ældre og Omsorgsudvalget og Socialudvalget, som alle tog den til efterretning uden yderligere beslutning. Strategien peger blandt andet på, at nye anlægsønsker for 2026-2029 i vid udstrækning skal finansieres ved omprioritering inden for eksisterende rammer, da budgetterne ligger under KL's vejledende anlægsniveau.

Indstillet at Budgetstrategi 2026-2029 tages til efterretning

Besluttet Taget til efterretning.

Anlægsbudget 2025 - ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb

12. december 2024 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2022-2025 2 behandlinger 23-037544

Byrådet frigav 142 mio. kr. i anlægsbevillinger fra budget 2025resume

Sagen handlede om at frigive rådighedsbeløb til de anlægsprojekter, der indgik i det vedtagne budget for 2025. Forvaltningen indstillede, at der blev meddelt anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb for i alt netto 142,007 mio. kr., så projekterne kunne komme i gang hurtigere. Økonomiudvalget anbefalede indstillingen, og Byrådet godkendte den. De enkelte anlægsprojekter skal derefter udmøntes ved godkendelse i de respektive fagudvalg.

Indstillet at der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2025 i overensstemmelse med markeringen i nedenstående oversigt

Besluttet Godkendt.

Takster 2025

12. december 2024 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2022-2025 2 behandlinger 23-043408

Byrådet godkendte takstkatalog med priser og gebyrer for 2025resume

Byrådet skulle inden budgetårets start godkende de takster og priser, der gælder for 2025, samlet i et takstkatalog. Forvaltningen lagde op til, at kataloget blev godkendt, efter fagudvalgene hver især havde behandlet taksterne på deres områder og indhentet høringssvar. Økonomiudvalget anbefalede indstillingen, og Byrådet godkendte taksterne den 12. december 2024.

Indstillet at de anførte takster og priser i takstkataloget for 2025 godkendes

Besluttet Godkendt.

Udmøntning af budgetaftale 2025-2028

20. november 2024 Økonomiudvalget og 7 udvalg mere 2022-2025 8 behandlinger 23-037544

Økonomiudvalget godkendte udmøntning af budgetaftale 2025-2028, fagudvalg drøftede borgerkommunikationresume

Økonomiudvalget godkendte den 4. november 2024, hvordan budgetaftalen 2025-2028 skal udmøntes i de enkelte fagudvalg, ud fra syv strategiske temaer som blandt andet det gode børneliv, grøn omstilling og turisme og bosætning. Samtidig blev fagudvalgene pålagt at forventningsafstemme med borgerne om, hvad udmøntningen betyder for dem. De øvrige fagudvalg, herunder Børn og Skoleudvalget, Erhverv og Udviklingsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik, Klima og Miljøudvalget, Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget, Ældre og Omsorgsudvalget samt Socialudvalget, drøftede i november 2024 hver især hvordan de vil gribe denne forventningsafstemning an, uden at der blev truffet en egentlig beslutning. Der er varslet et underskud i 2026, som forligsparterne vil dække med eventuelle ekstra statslige tilskud.

Indstillet at drøfte, hvordan udvalget vil tilgå forventningsafstemningen med borgerne om effekten af budgetaftalen

Besluttet Drøftet.

Nykøbing

Budgetomplaceringer 3. kvartal 2024

4. november 2024 Økonomiudvalget 2022-2025 13-19663A

Godkendt tekniske budgetomplaceringer mellem udvalg for 3. kvartal 2024resume

Økonomiudvalget behandlede en oversigt over tekniske og administrative budgetomplaceringer foretaget af administrationen i 3. kvartal 2024. Der var tale om flytninger af budgetbeløb mellem forskellige udvalg og politikområder, blandt andet Økonomiudvalget, Erhverv og Udviklingsudvalget, Socialudvalget, Ældre og Omsorgsudvalget, Børn og Skoleudvalget, Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget samt Teknik, Klima og Miljøudvalget. Administrationen indstillede, at omplaceringerne blev godkendt, og det blev de. Sagen havde ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Besluttet Godkendt.

Budgetforslag 2025-2028

10. oktober 2024 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2022-2025 2 behandlinger 23-037544

Byrådet vedtog budget 2025-2028 efter bred budgetaftale mellem alle partierresume

Byrådet skulle 2. behandle og vedtage budgetforslaget for 2025-2028, som fastlægger skat, grundskyld, takster og driftsniveau for de kommende år. Forvaltningen lagde oprindeligt op til statsgaranteret udskrivningsgrundlag, uændret skatteprocent på 25,8 % og faste grundskyldspromiller. Inden byrådsmødet indgik alle partier i byrådet en budgetaftale, som blev behandlet som et ændringsforslag, og Økonomiudvalget stillede desuden forslag om at vælge selvbudgettering i stedet for statsgaranti. Byrådet vedtog både Økonomiudvalgets ændringsforslag og den samlede budgetaftale, mens tidligere ændringsforslag fra SF og DF blev trukket tilbage.

Indstillet at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 11.990,3 mio. kr. anvendes i 2025, · at udskrivningsprocenten fastsættes til 25,8 % (uændret i forhold til 2024), · at grundskyldspromiller fastsættes til 15,9 for parcelhuse m.v. og 7,2 for…

Besluttet Økonomiudvalget har i møde den 10. oktober 2024 besluttet at stille følgende ændringsforslag til punkt 1 i indstillingen: "At kommunen vælger selvbudgettering for 2025 med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på…

Nykøbing

Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2025

10. oktober 2024 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2022-2025 2 behandlinger 24-019375

Kirkeskatteprocenten for 2025 fastholdt uændret på 1,16%resume

Byrådet skulle i forbindelse med budgettet fastsætte kirkeskatteprocenten for 2025. Forvaltningen indstillede, at procenten blev fastsat uændret til 1,16%, som aftalt med provstiudvalgenes koordinationsudvalg. Økonomiudvalget anbefalede indstillingen, og Byrådet godkendte den 10. oktober 2024. De kirkelige kasser forventes ultimo 2024 at have et tilgodehavende på cirka 3,4 millioner kroner.

Indstillet at kirkeskatteprocenten for 2025 fastsættes uændret til 1,16%

Besluttet Godkendt.

Kontrakt om revision af årsregnskaberne 2025-2027

10. oktober 2024 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2022-2025 2 behandlinger 24-022463

Ny 3-årig revisionskontrakt med BDO om regnskaberne 2025-2027 godkendtresume

Sagen handlede om at indgå en ny kontrakt om revision af kommunens årsregnskaber, da den nuværende aftale udløb ved udgangen af 2024. Forvaltningen indstillede, at der blev indgået en 3-årig kontrakt med BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab om revision af regnskaberne for 2025-2027, efter der var lavet en markedsafdækning. Byrådet godkendte indstillingen, så BDO fortsætter som kommunens revisor.

Indstillet at der indgås en 3-årig kontrakt med BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab om revision af kommunens årsregnskaber for årene 2025-2027

Besluttet Godkendt.

Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31.7.2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027

10. oktober 2024 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2022-2025 2 behandlinger 24-020040

Budgetopfølgning pr. 31.7.2024 godkendt med bevillingsbehov på 63,9 mio. kr.resume

Byrådet behandlede budgetopfølgningen for 2024 pr. 31. juli samt en status på udmøntningen af budgetaftale 2024-2027. Forvaltningen lagde op til at godkende budgetopfølgningen, at finansiere det samlede bevillingsbehov på 63,876 mio. kr. via kassen, at give en anlægsbevilling på netto 583.000 kr. til en ny tandklinik på Saxenhøjmatriklen, samt at tage status på budgetaftalen til efterretning. Byrådet fulgte indstillingen og godkendte alle punkter.

Indstillet at budgetopfølgningen pr. 31.7.2024 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser, som fremgår af sagsfremstillingen, · at det samlede bevillingsbehov på 63,876 mio. kr. finansieres af likvide aktiver, · at der meddeles…

Besluttet Godkendt.

Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram 2024-2028

10. oktober 2024 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2022-2025 2 behandlinger 24-016093

Byrådet godkendte udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2024-2028resume

Sagen handlede om, hvordan kommunen skulle fordele midler fra det såkaldte Lov- og Cirkulæreprogram, som er penge kommunen får eller skal betale, når nye love giver ekstra opgaver eller besparelser. Forvaltningen indstillede, at udmøntningen blev godkendt for budget 2024, og at udmøntningen for 2025-2028 blev indarbejdet som ændringsforslag til budgettet for de år. Byrådet godkendte begge dele. Pengene blev fordelt mellem forskellige udvalg som blandt andet social-, ældre-, skole- og beskæftigelsesområdet, mens en del af beløbet skulle findes inden for de eksisterende budgetter.

Indstillet at udmøntningen af Lov- Cirkulæreprogrammet godkendes for budget 2024, og · at udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet for perioden 2025-2028 godkendes indarbejdet som ændringsforslag til budget 2025-2028

Besluttet Godkendt.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

10. oktober 2024 Økonomiudvalget 2022-2025 23-037544

Økonomiudvalget anbefaler selvbudgettering for 2025 frem for statsgarantiresume

Sagen handlede om, hvorvidt Guldborgsund Kommune skulle vælge statsgaranti eller selvbudgettering for 2025, altså om budgettet skulle baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og folketal eller kommunens eget skøn. Forvaltningen indstillede, at kommunen vælger selvbudgettering med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 11.990,3 mio. kr. og et folketal på 59.578. Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sendte sagen videre til endelig beslutning i Byrådet.

Indstillet at kommunen vælger selvbudgettering for 2025 med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 11.990,3 mio. kr. og folketal på 59.578

Besluttet Indstillingen godkendt og sagen oversendes til Byrådets behandling.

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 - Socialudvalget

25. september 2024 Socialudvalget 2022-2025 24-004696

Budgetopfølgning juli 2024 for Socialudvalget viser stort merforbrug, sendt videre til Byrådetresume

Socialudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027. Forvaltningen lagde op til at godkende budgetopfølgningen, tage status til efterretning og give en anlægsbevilling på netto 583.000 kr. finansieret dels fra den strategiske anlægspulje og dels fra Tandplejens driftsbudget. Opfølgningen viste et samlet forventet merforbrug på 57 mio. kr. på udvalgets område i 2024, særligt på Socialområdet og Familierådgivning. Socialudvalget anbefalede indstillingen over for Økonomiudvalget og Byrådet, og sagen er dermed sendt videre til endelig afgørelse.

Indstillet at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen · at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2025 og frem indgår i budgetforhandlingerne · at status på udmøntning af…

Besluttet Socialudvalget anbefaler indstillingen overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027- Erhverv og Udviklingsudvalget

25. september 2024 Erhverv og Udviklingsudvalget 2022-2025 24-011947

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 for Erhverv og Udvikling godkendt, budget forventes overholdtresume

Erhverv og Udviklingsudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027. Forvaltningen indstillede, at opfølgningen blev godkendt, at eventuelle budgettilpasninger indgår i budgetforhandlingerne for 2025, og at status på budgetaftalen blev taget til efterretning. Udvalget fulgte indstillingen på alle punkter. Det forventes, at udvalgets samlede budget overholdes i 2024 og i budgetårene 2025-2028.

Indstillet at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen · at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2025 og frem indgår i budgetforhandlingerne · at status på udmøntning af…

Besluttet 1. Godkendt som indstillet. 2. Godkendt som indstillet. 3. Godkendt som indstillet.

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 - Teknik, Klima og Miljøudvalget

24. september 2024 Teknik, Klima og Miljøudvalget 2022-2025 23-016934

Budgetopfølgning viser merforbrug på 2,5 mio. kr. for Teknik, Klima og Miljøudvalget, sendt videre til byrådetresume

Sagen handlede om budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 for Teknik, Klima og Miljøudvalgets område. Forvaltningen lagde op til at godkende budgetopfølgningen med et bevillingsbehov på 2,530 mio. kr. i 2024, at eventuelle budgettilpasningsbehov indgår i de kommende budgetforhandlinger, og at status på udmøntningen af budgetaftalen blev taget til efterretning. Udvalget anbefalede indstillingen, så sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig afgørelse. Det fremgår desuden, at udvalget mangler at udmønte 350.000 kr. i besparelser vedrørende genindførsel af byggesagsgebyr.

Indstillet at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen · at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2025 og frem indgår i budgetforhandlingerne · at status på udmøntningen af…

Besluttet Udvalget anbefaler indstillingen.