Søg i sagerne

Overførsel af rådighedsbeløb (anlægsprojekter) fra 2023 til 2024

14. marts 2024 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2022-2025 2 behandlinger 24-000118

304,472 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler overført fra 2023 til 2024resume

Sagen handlede om at overføre uforbrugte rådighedsbeløb fra anlægsprojekter i 2023 til budgetåret 2024, fordi projekterne var forsinket i forhold til planen. Forvaltningen lagde op til at godkende en samlet overførsel på 304,472 mio. kr., finansieret af kommunens likvide midler indtil en eventuel låneoptagelse. Både Økonomiudvalget og Byrådet godkendte overførslen. Beløbet omfatter blandt andet 71,410 mio. kr. til boligprojekter, Ny SUNDskole og udvikling af Marielyst som turistområde.

Indstillet at godkende overførsel af rådighedsbeløb fra budgetåret 2023 til budgetåret 2024 med et samlet beløb på 304,472 mio. kr. og med finansiering af likvide aktiver indtil der eventuelt træffes beslutning om låneoptagelse i forbindelse med…

Besluttet Godkendt.

Marielyst

Budgetomplaceringer 4. kvt. 2023.

5. februar 2024 Økonomiudvalget 2022-2025 13-19663A

Godkendt tekniske budgetomplaceringer i kommunen for 4. kvartal 2023resume

Økonomiudvalget skulle godkende en række tekniske og administrative flytninger af budgetposter mellem områder for 4. kvartal 2023. Forvaltningen indstillede, at omplaceringerne blev godkendt, da udvalget tidligere har fået bemyndigelse til at træffe beslutning i den slags sager. Udvalget fulgte indstillingen og godkendte omplaceringerne. Der var ingen bevillingsmæssige konsekvenser af beslutningen.

Indstillet at godkende de af administrationen foretagne budgetomplaceringer (0-løsninger) i 4. kvartal 2023

Besluttet Indstillingen godkendt.

Trykprøvning Budget 2024

5. februar 2024 Økonomiudvalget 2022-2025 23-042555

Trykprøvning viste bevillingsbehov på 53,2 mio. kr. i budget 2024, taget til efterretningresume

Økonomiudvalget fik forelagt en trykprøvning af forudsætningerne for budget 2024 for de fire største fagudvalg. Gennemgangen viste et samlet estimeret bevillingsbehov på 53,168 mio. kr., svarende til 1,3% af udvalgenes budgetrammer. Størstedelen af beløbet skyldtes kendte udfordringer og en fejl i takstberegningen, mens 15,185 mio. kr. skyldtes ændringer i budgetgrundlaget. Udvalget tog orienteringen til efterretning uden at træffe en beslutning.

Indstillet at tage resultatet af trykprøvning af budgetgrundlaget 2024, hvori der er estimeret et bevillingsbehov på i alt 53,168 mio. kr., til efterretning

Besluttet Orienteringen taget til efterretning.

Budgetstrategi 2025-2028

24. januar 2024 Økonomiudvalget og 6 udvalg mere 2022-2025 8 behandlinger 23-037544

Byrådets udvalg fik Budgetstrategi 2025-2028 til efterretning og skal finde 75 mio. kr. i besparelserresume

Økonomiudvalget godkendte den 8. januar 2024 en budgetstrategi for 2025-2028, som skal sikre balance og overskud i kommunens økonomi, og fordelte samtidig 75 mio. kr. i varige budgetforbedringer mellem udvalgene fra 2025. De øvrige fagudvalg fik i januar 2024 strategien til efterretning og skulle hver igangsætte en proces for at finde besparelser på eget område, blandt andet Teknik, Klima og Miljøudvalget med 5,1 mio. kr. og Børn og Skoleudvalget med cirka 12 mio. kr. årligt. Sagerne blev alle taget til efterretning eller godkendt uden ændringer i de enkelte udvalg.

Indstillet at Budgetstrategi 2025-2028 tages til efterretning, · at udvalget igangsætter en proces med henblik på at fremkomme med forslag til budgetforbedringer på udvalgets område

Besluttet Godkendt.

Anlægsbudget 2024 - ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb

18. januar 2024 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2022-2025 2 behandlinger 22-031111

Anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb for 2024 godkendtresume

Sagen handlede om at give anlægsbevilling og frigive rådighedsbeløb til de anlægsprojekter, der var med i det vedtagne budget for 2024, med et samlet beløb på 152,722 mio. kr. Forvaltningen lagde op til, at bevillingerne og frigivelserne skulle godkendes som markeret i oversigten. Både Økonomiudvalget og Byrådet godkendte indstillingen. Byrådet besluttede desuden at give en anlægsbevilling og frigive 1,350 mio. kr. ekstra til projektet 'SUNDskolen - Pavillioner udvidelse', som i budgettet havde afsat 3,987 mio. kr.

Indstillet at der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2024 i overensstemmelse med markeringen i nedenstående oversigt

Besluttet Godkendt. Der meddeles desuden anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,350 mio. kr. til projekt ”SUNDskolen - Pavillioner udvidelse”, hvor der i anlægsbudgettet er afsat 3,987 mio. kr.

Nykøbing Sakskøbing

Udmøntning af besparelse på Økonomiudvalgets Tilskudskonto 2024-2027

8. januar 2024 Økonomiudvalget 2022-2025 23-039312

Fordeling af nedsat tilskudspulje for 2024 vedtaget, model for 2025 og frem afventerresume

Sagen handlede om, hvordan Økonomiudvalget skulle udmønte en besparelse på 1,2 mio. kr. på tilskudskontoen, som følge af budgetaftalen 2024-2027. Forvaltningen foreslog at opdele puljen, så 75 procent gik til store og flerårige sponsorater i tre kategorier og 25 procent til mindre aktiviteter. Et flertal i udvalget godkendte fordelingen for 2024, mens John Brædder fra Guldborgsundlisten stemte imod. Administrationen skal nu udarbejde et oplæg til, hvordan midlerne skal fordeles fra 2025 og frem, og dette forelægges udvalget i første kvartal af 2024.

Indstillet at beslutte udmøntning af reduktion på 1,2 mio. kr. på Økonomiudvalgets tilskudskonto som beskrevet i sagen

Besluttet Et flertal i Økonomiudvalget tiltræder indstillingen for så vidt angår fordelingen af Tilskudspuljen for 2024. John Brædder (Guldborgsundlisten) kan ikke tiltræde indstillingen. Administrationen udarbejder oplæg til model for fordeling af…

Udmøntning af budgetaftale 2024-2027

20. december 2023 Økonomiudvalget og 6 udvalg mere 2022-2025 7 behandlinger 22-031111

Fagudvalg drøftede, hvordan budgetaftale 2024-2027 skulle forventningsafstemmes med borgerneresume

Økonomiudvalget godkendte den 6. november 2023 udmøntningen af budgetaftale 2024-2027 og pålagde samtidig fagudvalgene at forventningsafstemme med borgerne om effekten af udmøntningen. I december 2023 drøftede Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Teknik, Klima og Miljøudvalget, Børn og Skoleudvalget, Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget, Ældre og Omsorgsudvalget og Socialudvalget hver især, hvordan de ville gribe denne forventningsafstemning an. Der blev ikke truffet nogen beslutning i disse udvalg, sagerne blev kun drøftet. Der vil blive givet status på udmøntningen i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 31. marts og 31. juli.

Indstillet at drøfte hvordan udvalget vil tilgå forventningsafstemme med borgerne om effekten af budgetaftalen

Besluttet Drøftet.

Nykøbing

Økonomisk Politik 2024-2025

14. december 2023 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2022-2025 2 behandlinger 23-037544

Ny økonomisk politik for 2024-2027 vedtaget med måltal for drift, anlæg, likviditet og gældresume

Byrådet skulle tage stilling til et forslag til ny økonomisk politik, som fastlægger måltal for kommunens økonomi, blandt andet for resultat af ordinær drift, anlægsniveau, likviditet og gæld. Forvaltningen indstillede, at Økonomisk Politik 2024-2025 blev godkendt. Økonomiudvalget godkendte forslaget, men rettede perioden til 2024-2027, og Byrådet fulgte denne indstilling.

Indstillet at Økonomisk Politik 2024-2025 godkendes

Besluttet Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Takster 2024

14. december 2023 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2022-2025 2 behandlinger 23-011574

Byrådet godkendte kommunens takster og priser for 2024resume

Sagen handlede om det samlede takstkatalog for 2024, som fastlægger kommunens priser og gebyrer på tværs af udvalg og politikområder, blandt andet takster for I/S REFA. Fagudvalgene havde forinden behandlet taksterne på deres egne områder. Forvaltningen indstillede, at taksterne blev godkendt, og både Økonomiudvalget og Byrådet godkendte kataloget som indstillet.

Indstillet at de i takstkataloget for 2024 anførte takster og priser godkendes

Besluttet Godkendt.

Udmøntning af besparelse på Økonomiudvalgets Tilskudskonto

4. december 2023 Økonomiudvalget 2022-2025 23-039312

Økonomiudvalget drøftede principper for besparelse på 1,2 mio. kr. på tilskudskontoenresume

Budgetaftalen 2024-2027 indeholder en reduktion på 1,2 mio. kr. af Økonomiudvalgets tilskudskonto, som dermed falder fra 3,2 til 2,0 mio. kr. Forvaltningen lagde op til, at udvalget skulle drøfte principper for udmøntningen, blandt andet om flerårige aftaler med blandt andre NFC, NFH, Nykøbing Falster Revy og Brydeklubben Thor skulle ændres. Udvalget drøftede sagen, men traf ingen beslutning. En egentlig beslutningssag ventes fremlagt på et senere møde.

Indstillet at drøfte principper for udmøntning af reduktion på 1,2 mio. kr. på Økonomiudvalgets tilskudskonto

Besluttet Drøftet.

Nykøbing

Bæredygtig indkøbs- og udbudspolitik 2024-2027

16. november 2023 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2022-2025 2 behandlinger 23-037066

Ny bæredygtig indkøbs- og udbudspolitik 2024-2027 vedtaget af byrådetresume

Byrådet skulle tage stilling til en bæredygtig indkøbs- og udbudspolitik for 2024-2027, som skal gælde alle kommunens indkøb af varer, tjenesteydelser, IT og bygge- og anlægsopgaver. Forvaltningen lagde op til at godkende politikken, som har fokus på klima, miljø, sociale forhold og økonomi i kommunens indkøb. Både Økonomiudvalget og Byrådet fulgte indstillingen og godkendte politikken. Guldborgsundlisten stemte imod i begge udvalg, og i Byrådet stemte også Nye Borgerlige og Dit Guldborgsund imod.

Indstillet at den bæredygtige indkøbs- og udbudspolitik 2024-2027 for Guldborgsund Kommune godkendes

Besluttet Godkendt. Guldborgsundlisten, Nye Borgerlige og Dit Guldborgsund kan ikke godkende indstillingen.

Nykøbing

Budgetomplaceringer 3. kvt. 2023

6. november 2023 Økonomiudvalget 2022-2025 13-19663A

Godkendte administrationens tekniske budgetomplaceringer for 3. kvartal 2023resume

Sagen handlede om tekniske og administrative flytninger af budget mellem forskellige udvalg og politikområder i perioden juli til september 2023. Administrationen havde foretaget disse omplaceringer inden for rammerne af en bemyndigelse fra 2013, og fremlagde dem nu til godkendelse, som det sker hvert kvartal. Økonomiudvalget godkendte de foretagne omplaceringer. Der var tale om flytninger uden bevillingsmæssige konsekvenser for kommunens samlede budget.

Indstillet at godkende de af administrationen foretagne budgetomplaceringer (0-løsninger) i 3. kvartal 2023

Besluttet Godkendt.

2. behandling af budget 2024-2027

12. oktober 2023 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2022-2025 2 behandlinger 22-031111

Byrådet vedtog budget 2024-2027 med selvbudgettering i stedet for statsgarantiresume

Byrådet skulle 2. behandle budgettet for 2024-2027 med udgangspunkt i den indgåede budgetaftale. Forvaltningen lagde op til at bruge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 11.150,3 mio. kr., en uændret skatteprocent på 25,8 % og faste grundskyldspromiller. Under byrådsmødet stillede Økonomiudvalget i stedet et ændringsforslag om selvbudgettering med udgangspunkt i samme udskrivningsgrundlag og et folketal på 60.128, og det blev vedtaget. Budgettet blev herefter godkendt i sin helhed med denne ændring.

Indstillet at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 11.150,3 mio. kr. anvendes i 2024, · at udskrivningsprocenten fastsættes til 25,8 % (uændret i forhold til 2023), · at grundskyldspromiller fastsættes til 15,9 for parcelhuse m.v. og 7,2 for…

Besluttet Økonomiudvalget stillede følgende ændringsforslag til punkt 1 i indstillingen: "At kommunen vælger selvbudgettering for 2024 med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 11.150,3 mio. kr. og folketal på 60.128." Byrådet…

Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2024

12. oktober 2023 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2022-2025 2 behandlinger 23-022906

Kirkeskatteprocenten for 2024 fastholdt uændret på 1,16%resume

Byrådet skulle i forbindelse med budgettet fastsætte kirkeskatteprocenten for 2024. Forvaltningen indstillede, at procenten blev fastholdt uændret på 1,16%, som aftalt med provstiudvalgenes koordinationsudvalg. Både Økonomiudvalget og Byrådet fulgte indstillingen, så kirkeskatten for 2024 blev fastsat til 1,16%, samme niveau som i 2023.

Indstillet at kirkeskatteprocenten for 2024 fastsættes uændret til 1,16%

Besluttet Godkendt.

Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026

12. oktober 2023 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2022-2025 2 behandlinger 23-026830

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 godkendt, 13,1 mio. kr. tilført kassenresume

Byrådet behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 for Guldborgsund Kommune samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026. Forvaltningen indstillede, at opfølgningen blev godkendt, at et samlet bevillingsbehov på -13,107 mio. kr. blev tilført kommunens likvide midler, at en anlægsbevilling på 1,040 mio. kr. til renovering af Nordfalster Idræts- og Kulturcenter bortfaldt fordi projektet ikke gennemføres som planlagt, og at det midlertidige stop for anlægsprojekter blev ophævet. Byrådet fulgte indstillingen og godkendte alle punkter, herunder at status på budgetaftalen blev taget til efterretning.

Indstillet at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser, som fremgår af sagsfremstillingen, · at det samlede bevillingsbehov på -13,107 mio. kr. tilføres likvide aktiver, · at anlægsbevilling og…

Besluttet Godkendt.