EN SAG I GULDBORGSUND

Teknisk budgetoplæg 2023-2026 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Behandlet én gang, 22. august 2022, i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.

Bilag på sagen

8 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 80-8010 - BEU, Arbejdsmarkedscenter - Budgetredegørelse 2023 (august 2022) Budget

  Budgetredegørelse 2023 for Arbejdsmarkedscenter under Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgetresume

  Redegørelsen fra administrationen gennemgår budget 2023 for politikområdet Arbejdsmarkedscenter, med et teknisk fremskrevet budget på 1.335,218 mio. kr. og et beregnet udgiftsbehov på 1.339,029 mio. kr., hvilket giver et budgettilpasningsbehov på 3,811 mio. kr. Dokumentet beskriver udviklingen i ledighed, sygedagpenge, udgifter til flygtninge og ukrainere samt refusionsreformens betydning for førtidspension og fleksjob, og opgør forventede årsværk og udgiftsposter for 2021 til 2023.

  583 kB 22.08.2022
• 80-8030 - BEU, AM-projekt - Budgetredegørelse 2023 (august 2022) Budget

  Budgetredegørelse 2023 for politikområdet AM-projekt i Guldborgsund Kommuneresume

  Dokumentet er en budgetredegørelse for politikområdet AM-projekt, som dækker udgifter og indtægter til den kommunale beskæftigelsesindsats og sprogundervisning af udlændinge på kommunens sprogskole. Der opstilles tal for regnskab 2021, budget 2022 og budgetforslag 2023-2026, med en nettodriftsbevilling på minus 447.000 kroner i 2023. Området leverer ydelser til politikområdet Arbejdsmarkedscenter efter en såkaldt BUM-model, og der forventes et mindre overskud på 0,266 millioner kroner i 2023, ligesom i 2021 og 2022.

  115 kB 22.08.2022
• 80-8080 - BEU, BEU - administration - Budgetredegørelse 2023 (august 2022) Budget

  Budgetredegørelse 2023 for BEU-udvalgets administrationsområderesume

  Dokumentet er en budgetredegørelse fra administrationen under Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (BEU) for politikområdet administration, udarbejdet i august 2022 forud for budget 2023-2026. Den viser en nettodriftsbevilling på 81,719 mio. kr. i 2023, hvoraf lønninger udgør 57,799 mio. kr., og peger på lønninger, IT-udgifter til jobcentrets fagsystemer og lægeerklæringer som de største udgiftsdrivere. Administrationen vurderer det samlede udgiftsbehov til 90,392 mio. kr. i 2023 på grund af et forventet merforbrug fra 2022, hvilket giver en budgetudfordring på 8,673 mio. kr., som foreslås afviklet over fire år.

  113 kB 22.08.2022
• Forslag til mulige budgettilpasninger på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets budget 2023.docx Notat

  Administrationens forslag til besparelser på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets budget 2023resume

  Notatet beskriver en budgetudfordring på 12,7 mio. kr. på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område og fremlægger administrationens forslag til mulige budgettilpasninger, der samlet kan give besparelser for 10,7 mio. kr. Forslagene omfatter reduktioner i køb af uddannelses-, vejlednings- og mentorforløb, et lavere serviceniveau for samtaler med borgere på offentlig forsørgelse, færre udgifter til kontaktpersoner og familiekonsulenter for udsatte 15-17-årige samt reduktion i udgifter til lægeattester. Der er tale om administrationens vurderinger og forslag, som udvalget endnu ikke har taget stilling til.

  535 kB 22.08.2022
• Forslag til takster 2023 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område (august 2022) Budget

  Forslag til nye takster for Guldborgsund Zoo i 2023resume

  Dokumentet indeholder et forslag til takster for 2023 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område, konkret for entré, årskort og andre ydelser i Guldborgsund Zoo. Forslaget forventes at give en merindtægt på cirka 300.000 kroner, hovedsageligt fra dagsbilletter. Merindtægten ønskes brugt til at bygge det gamle tigeranlæg om til to nye dyreanlæg med fokus på dyrevelfærd og publikumsoplevelse, samt til nye toiletfaciliteter.

  100 kB 22.08.2022
• Teknisk budgetoplæg 2023-2026 - AM-projekt (august 2022) Budget

  Teknisk budgettabel 2023-2026 for AM-projekt under Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgetresume

  Dokumentet er en talopstilling med udgifter og indtægter for perioden 2023 til 2026 fordelt på poster som Guldborgsund Sprogcenter, AM-projekt, Svømmecenter Falster, Guldborgsund Zoo og Sprog- og integrationskantine. Tabellen er scannet ind og fremstår med tal, der er svære at følge og placere korrekt i de rigtige kolonner og rækker, så de enkelte beløb kan ikke gengives pålideligt.

  Dokumentet er scannet, og teksten er delvist ulæselig. Beskrivelsen er derfor usikker.

  205 kB 22.08.2022
• Teknisk budgetoplæg 2023-2026 - Arbejdsmarkedscenter (august 2022) Budget

  Teknisk budgetoplæg 2023-2026 for Arbejdsmarkedscenter under Beskæftigelsesudvalgetresume

  Talopstillingen viser udgifter, indtægter og nettoresultat for politikområdet Arbejdsmarkedscenter fordelt på budgetårene 2023 til 2026, opdelt på en lang række delområder som førtidspension, kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og løntilskud. Politikområdets samlede nettoudgift er angivet til omkring 1.335 til 1.345 millioner kroner afhængigt af året. Dokumentet er et teknisk budgetoplæg og altså ikke et vedtaget budget.

  236 kB 22.08.2022
• Teknisk budgetoplæg 2023-2026 - BEU - administration (august 2022) Budget

  Teknisk budgetoplæg 2023-2026 for BEU-administration i Guldborgsund Kommuneresume

  Dokumentet viser talopstillinger for udgifter og indtægter i BEU-administrationen (Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget) for budgetårene 2023 til 2026, opdelt på enheder som Jobcenteret, Ydelsesenheden, Ungeenheden og Centerledelse Arbejdsmarked. For 2023 er der samlet et resultat på 81.719.000 kroner, mens de øvrige år viser et resultat på 72.566.000 kroner. Tallene er tekniske budgetoverslag og ikke en vedtaget beslutning.

  204 kB 22.08.2022

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer