Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028

Sagens gang

1. 29. september 2025 Økonomiudvalget
   Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser, som fremgår af sagsfremstillingen,at det samlede bevillingsbehov på 96,092 mio. kr. finansieres af likvide aktiver,at status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 tages til efterretningBesluttetØkonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.se hele mødet hos kommunen
2. 9. oktober 2025 Byrådet byrådet
   Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser, som fremgår af sagsfremstillingen,at det samlede bevillingsbehov på 96,092 mio. kr. finansieres af likvide aktiver,at status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 tages til efterretningBesluttetGodkendt.se hele mødet hos kommunen

   Se debatten fra 1:22

   Hvad der blev debatteret

   Resumeet er lavet maskinelt og kan indeholde fejl. Tjek altid kilden direkte.

   Simon Hansen (A): Budgetopfølgningen viser et merbevillingsbehov på cirka 96 millioner kroner, mod forventede 62 millioner ved trykprøvningen i januar. Afvigelsen skyldes primært fire forhold: stigende udgifter til køb af pladser på botilbud på socialområdet, et forsvundet forventet mindreforbrug på ældreområdet, en negativ midtvejsregulering i tilskuds- og udligningssystemet på cirka 22 millioner kroner (mod en positiv regulering sidste år), samt udgifter til fordrevne ukrainere på cirka 15 millioner kroner. Han peger på, at kommunen sidste år stod med en lignende situation, men endte året med et positivt resultat, og mener derfor ikke der er grund til panik, men til tæt opfølgning resten af året. Han anbefaler at indstillingerne godkendes.

   Ole K. Larsen (V): Han er bekymret over budgettilpasningsbehovene i overslagsårene, som efter hans opgørelse summerer til et betydeligt milliardbeløb over de kommende fire år, svarende til et besparelsesbehov på omkring 100 millioner kroner årligt. Han mener man skal være ærlig om, at kommunen efter næste kommunalvalg står med en reel udfordring i driften, og siger, at han ikke fik et fyldestgørende svar på sin bekymring, da sagen blev behandlet i udvalget. Venstre er dog klar til at tage ansvar og godkender indstillingen.

   René Christensen (M): Han mener ikke situationen kommer bag på nogen, da underfinansieringen på social- og beskæftigelsesområdet var kendt sidste år, hvor man politisk valgte ikke at tilføre midler i overslagsårene. Han er uenig i at kalde det besparelser, men peger på at der er tale om et grundlæggende finansieringsproblem, som kræver politisk mod at løse, så man undgår store tillægsbevillinger fremover. Han er enig med Venstre i, at dette er en central opgave for den kommende byrådsperiode.

   Opsummering

   Der er enighed om at godkende budgetopfølgningen, men uenighed om hvordan det fremadrettede finansieringsbehov skal karakteriseres. Ole K. Larsen (V) kalder det et besparelsesbehov på omkring 100 millioner kroner årligt i overslagsårene, mens René Christensen (M) afviser betegnelsen besparelser og i stedet peger på et strukturelt finansieringsproblem på social- og beskæftigelsesområdet, som kræver politisk stillingtagen efter næste kommunalvalg.

   Hvem talte Simon Hansen (A)2 Ole K. Larsen (V) René Christensen (M)

   Kommunens transkribering af mødet (automatisk transkribering kan indeholde fejl)

   Simon Hansen (A) 1:22 taler 2:02

   Så har vi taget 129. Som er et sammendrag af budgetopfølgningen pr. 31. Juli, tyve, fem og tyve, og den budgetopfølgning udviser et tog på seks og halvfems million kroner. Da vi lavede trykprøvning af budgettet per første januar 2025, så var det forventede bevillings behov i fem og tyve på godt to og tres million kroner, at vi nu ser ud i en budgetopfølgning på de her godt seks og halvfems million kroner, skyldes primært fire ting. Der er nogle stigende udgifter på socialområdet til specielt køb af pladser på botilbuddet. Der var, da vi gik ind i året et forventet mindreforbrug på ældreområdet, som ikke længere er der i den her budgetopfølgning. Så har vi haft en negativ midtvejsevaluering i tilskud og udligningssystemet på to og tyve million kroner. Sidste år var den til sammenligning positiv med cirka det samme beløb. Og så har vi haft udgifter til fordrevne ukrainere på cirka 15 millioner kroner. Hvis man ser bort fra de fire afvigelser, som er svært styrbare, så har vi, synes jeg, helt grundlæggende styr på den økonomiske drift af vores kommune. Det er positivt, men man kan selvfølgelig ikke komme uden om, at seks og halvfems million kroner er mange penge. Cirka 1,7 procent af vores samlede budget, og derfor kræver det selvfølgelig også en tæt opfølgning resten af året at sikre, at udfordringen ikke er så stor, når vi rammer den enogtredivete december. Som jeg nævnte tidligere, var vi på samme tidspunkt sidste år også med et budget på to og tres million kroner, men da året var gået, endte vi med et positivt resultat på en million kroner. Så på trods af de budgetforbedringer, der har været i løbet af årene, så er vi lykkes også med at styrke vores likviditet, men også med at når året er gået og se nogle regnskaber, hvor regnskabet i de store linjer passer med det budget, der har været lagt for årets start. Men altså seks og halvfems million kroner, så skal advarselslamperne selvfølgelig blinke en lille smule. Vi skal være opmærksomme på driften resten af året. Det ved jeg også, man er. Men der er ingen grund til fra min stol i hvert fald at trykke på panik knappen, og jeg kan derfor også godkende, at vi godkender indstillingerne. Ole K. Larsen Værsgo. -Tak for det.

   Ole K. Larsen (V) 3:27 taler 1:24

   Der hvor jeg bliver bekymret, når jeg kigger længere nede i sagsfremstillingen, hvor der står Budget tilpasning af behovene for seks og syv og otte og tyve og 29. Der står vi seks og tyve og så hundrede og to og tyve million. Der står hundrede og en og fyrre million kroner, syv og tyve og en hundrede og to og halvtreds million og otte og tyve og to hundrede og en og halvtreds million i ni og tyve. Og det vil sige, at hvis man summerer det her budget tilpasnings behov over de kommende fire år, så ender vi på fem hundrede og seks og tres million. Altså hundrede og en og fyrre godt og vel i gennemsnit over de næste fire år. Og så skal man jo forstå, hvad betyder det, når I sagsfremstilling der står budget tilpasnings behov? Det er jo sådan et andet ord for det vi normalt kalder besparelser. Så det der faktisk står i den her sagsfremstilling er, at vi har et besparelses behov på hundrede million kroner hvert år over de næste fire år, og det synes jeg, vi er nødt til at være ærlige om. Altså at som det ser ud lige nu, kigger vi rent faktisk ind i, at så snart vi når den anden side af kommunalvalget, så er vi nødt til at kigge på hvad. Hvordan skal vi drive den her butik fremadrettet? Fordi vi har en udfordring, og det bekymrer mig rent faktisk. Og det vil sige, da vi behandlede den her i går, var det faktisk det første, jeg spurgte ind til. Hvorfor skal jeg ikke være bekymret, når jeg ser den her? Og bare for at være helt ærlig jeg har ikke fået svar, som gør, at jeg ikke er bekymret. Det betyder ikke, at vi i Venstre ikke er klar til at tage ansvar for det her, for det er vi selvfølgelig. Vi har været med hele vejen, og vi godkender selvfølgelig også det her, og vi er også klar til at tage fat, når det bliver nødvendigt. Men vi skal bare være ærlige. Vi står med en udfordring i overslagsårene. Tak for ordet. -René Christensen. Værsgo.

   René Christensen (M) 5:00 taler 2:12

   så er noget af det her, det er jo ikke budget tilpasninger, der kommer bag på én eneste af dem, der sidder i lokalet her. Hvis vi kigger på socialområdet, hvis vi kigger på beskæftigelsesområdet, så er det jo gjort med fuldstændig åbne øjne. Ved sidste års budgetopfølgning tilførte man også penge både til socialområdet og til beskæftigelsesområdet. Det, der så blev valgt politisk, og det var vi også en del af. Det var jo ikke at tilføre det i overslagsårene, så derfor vidste man godt, at der var et stort efterslæb på de to store områder. Det er der så også nu. Det eneste man så at sige er jo, at når vi så ender her på seks og halvfems million, så er det jo seks og halvfems million kroner, vi tilfører områderne. Vi betaler jo hver med en sit. Der er bare ikke truffet politisk beslutning om det. Det vil sige, at det er nogle penge, vi tager op af kassen og betaler regningerne med Yvonne, sagde Poul lige om lidt, hvor vi skal komme med skåltaler om budgettet for seks og tyve, der var nødt til at sige, at der kigger vi ind i nøjagtig det samme, at der er to områder, der er underfinansierede, og derfor vil vi også i seks og tyve se, at der er nogle områder, som skal have tillægsbevillinger, hvor der ikke er politisk. Hvad skal man sige debat om? Hvordan finder vi de penge, som vi reelt bruger i Guldborgsund Kommune? Jeg vil gerne sige, at jeg har set det også i budgetforhandlingerne, at vi burde gå ind og kigge på de her store velfærdsområder og se på, hvordan vi reelt finansierer det. Og derfor er vi også meget enige med med Venstre i, at det her er sådan set også en bunden opgave. Jeg er sådan set ikke enig i, at det er besparelser, fordi. Fra to tusind og seks til nu har vi betalt hver man sit hele tiden, så det behøver ikke at være besparelser. Men det kræver noget politisk mod at gå ind og sige hvordan finansierer vi det her upfront? Og det mener jeg også, vi bør nødt til at gøre, når vi kommer på den anden side af den her byrådsperiode. Og dem, som så sidder med, der, bør lave budgetter, hvor vi ikke skal give tillægsbevillinger på plus hundrede million kroner. Nu ligger vi lige under de hundrede millioner, men vi kan selvfølgelig anerkende sagen her. Men også bare for at sige, at det er jo ikke en sag, der kommer bag på nogen, der sidder her i byrådet, for vi vidste godt, at den ville komme. Men det er ærgerligt.

   Simon Hansen (A) 7:15 taler 0:06

   Så har vi sat 130, som er udmøntning af lov

   Ordret fra kommunens talegenkendelse. Den hører forkert, især på navne og tal.

   Understøttet af AI. Transkriberingen er kommunens egen talegenkendelse og hører ofte forkert, især på navne og tal. Taleren er læst maskinelt ud af navneskiltet i videobilledet. Referatet af debatten er skrevet af en AI Agent. Se kommunens egen video, før du citerer nogen. Se mødet hos kommunen.