EN SAG I GULDBORGSUND

Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028

Behandlet 2 gange fra 29. september 2025 til 9. oktober 2025, i 2 udvalg og råd.

Bilag på sagen

9 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Beskæftigelsesudvalget (15.09.2025) Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 for Beskæftigelsesudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 samt en status på udmøntningen af budgetaftale 2025-2028 for Beskæftigelsesudvalgets område. Opfølgningen viser et samlet bevillingsbehov på 65,765 mio. kr. i 2025, primært drevet af merforbrug på Arbejdsmarkedscenter, blandt andet til sygedagpenge/jobafklaring og udsatte unge, samt et budgettilpasningsbehov på 94,250 mio. kr. årligt i 2026-2029. Udvalget anbefaler indstillingerne om at godkende opfølgningen og lade eventuelle tilpasningsbehov indgå i kommende budgetforhandlinger.

  55 kB 29.09.2025
• Børn og Skoleudvalget (15.09.2025) Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 for Børn og Skoleudvalget i Guldborgsund Kommuneresume

  Administrationen har lavet budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 for Børn og Skoleudvalgets område. Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,239 mio. kr. i 2025, men et bevillingsbehov på 2,232 mio. kr. som følge af udgifter til modtageklasser for fordrevne fra Ukraine. Dokumentet beskriver desuden baggrunden for afvigelser på dagtilbuds- og skoleområdet, herunder færre børn i dagtilbud og merforbrug til elever med særlige behov.

  49 kB 29.09.2025
• Erhverv og Udviklingsudvalget (23.9.2025) Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 for Erhverv og Udviklingsudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 samt en status på udmøntningen af budgetaftale 2025-2028 for Erhverv og Udviklingsudvalgets område. Opfølgningen viser et korrigeret budget på 28.688.000 kroner og et forventet regnskab på samme beløb, altså ingen afvigelse og intet bevillingsbehov eller budgettilpasningsbehov. Der peges dog på, at der kan komme mindre afvigelser på enkelte projekter og puljer, som i så fald søges overført til 2026 efter reglerne om selvforvaltning.

  167 kB 29.09.2025
• Landistrikter, Kultur og Fritidsudvalget (16.09.2025) Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 for udvalgets tre politikområder Kultur/Turisme, Fritid og LKFU-administration, samt en status på udmøntningen af budgetaftale 2025-2028. Der forventes et samlet bevillingsbehov på 645.000 kroner i 2025, blandt andet på grund af merforbrug i Nykøbing F. Teater, Borgerservice og Madens Folkemøde, samt et budgettilpasningsbehov på 1,120 mio. kroner årligt i 2026 til 2029. Sagen indstiller til godkendelse i Byrådet, og at eventuelle tilpasningsbehov indgår i budgetforhandlingerne for 2026.

  327 kB 29.09.2025
• Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. juli 2025. Regnskab

  Budgetopfølgning for Guldborgsund Kommune pr. 31. juli 2025 fordelt på fagudvalgresume

  Dokumentet viser kommunens økonomiske status pr. 31. juli 2025, hvor det samlede estimerede bevillingsbehov opgøres til 96,092 mio. kr. Beskæftigelsesudvalget og Socialudvalget står for de største bevillingsbehov, mens Erhvervs- og Udviklingsudvalget ikke har noget. Der gennemgås blandt andet forhold vedrørende grundskyld, tilskud og udligning, skatter samt lånoptagelse under Politikområde Finans, hvor der søges bevillingsmæssige korrektioner på 21,814 mio. kr. i merudgifter.

  9.087 kB 29.09.2025
• Socialudvalget (17.09.2025) Rapport

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 for Socialudvalget i Guldborgsundresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning for Socialudvalgets områder, som viser et forventet merforbrug på samlet 43,522 mio. kr. i 2025 og et opgjort bevillingsbehov på 23,597 mio. kr. Særligt Socialområdet og Familierådgivningen (Myndigheden Børn & Familie) trækker op, blandt andet på grund af flere anbringelser og stigende udgifter til botilbud og køb af pladser. Der peges desuden på et budgettilpasningsbehov i årene 2026 til 2029, stigende fra 10,775 mio. kr. i 2026 til 39,605 mio. kr. i 2029, samt en status på udmøntningen af budgetaftalen 2025-2028.

  58 kB 29.09.2025
• Status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 pr. 31. juli 2025 Rapport

  Statusopfølgning pr. 31. juli 2025 på udmøntning af budgetaftale 2025-2028resume

  Dokumentet er Guldborgsund Kommunes status på, hvordan budgetaftalen for 2025-2028 udmøntes på forskellige områder, blandt andet skoler, dagtilbud, sundhedspleje og uddannelse. Det beskriver konkret, hvordan afsatte midler er fordelt, for eksempel et varigt løft på 20 mio. kr. til folkeskolerne, 3 mio. kr. årligt til skoler med særlige udfordringer og 2 mio. kr. årligt til både dagtilbud og sundhedspleje. Der refereres desuden til beslutninger truffet i Børn og Skoleudvalget og Socialudvalget om, hvordan midlerne konkret bruges.

  1.941 kB 29.09.2025
• Teknik, Klima og Miljøudvalget (16.09.2025) Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 for Teknik, Klima og Miljøudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 for Teknik, Klima og Miljøudvalgets område, som viser et forventet merforbrug på 5,050 mio. kr. og et bevillingsbehov på netto 3,450 mio. kr. i 2025. Merforbruget skyldes blandt andet udvidelse af nyttejobindsatsen, øget behov for nødkald og nøglebokse samt en opgradering af lægehuset i Sakskøbing, mens der forventes mindreudgifter til fordrevne fra Ukraine. Dokumentet indeholder desuden status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 for de dele, der vedrører udvalget.

  217 kB 29.09.2025
• Ældre og Omsorgsudvalget (17.09.2025) Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 for Ældre og Omsorgsudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning for Ældre og Omsorgsudvalget pr. 31. juli 2025 samt en status på udmøntningen af budgetaftale 2025-2028. Samlet set forventes et mindreforbrug på 5,728 mio. kr. i 2025, men der peges på et budgettilpasningsbehov på 16,026 mio. kr. årligt fra 2026 og frem, primært fordi besparelsen ved den fremtidige plejeboligstruktur ikke kan realiseres som planlagt. Sagen indstiller til, at budgetopfølgningen godkendes, at eventuelle tilpasningsbehov indgår i budgetforhandlingerne, og at status på udmøntningen tages til efterretning. Udvalget har på mødet anbefalet indstillingerne videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

  341 kB 29.09.2025

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder Sakskøbing alle byer