EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 - Beskæftigelsesudvalget
Behandlet én gang, 19. maj 2025, i
Beskæftigelsesudvalget.
Sagsnummer hos kommunen24-011594
Behandlet iBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028. Forvaltningen indstillede, at opfølgningen tages til efterretning uden bevillingsafgivelse nu, at eventuelle budgettilpasningsbehov indgår i budgetforhandlingerne for 2026 og frem, og at status på budgetaftalen tages til efterretning. Budgetopfølgningen viser et forventet bevillingsbehov på 51,340 mio. kr. i 2025 og et budgettilpasningsbehov på 91,000 mio. kr. årligt i 2026-2029, primært drevet af merforbrug på Arbejdsmarkedscenter. Udvalget anbefalede indstillingen godkendt, og sagen går videre til Økonomiudvalget og Byrådet.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
19. maj 2025
Beskæftigelsesudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 tages til efterretning, idet bevillingsafgivelse afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025. 2. at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2026 og frem indgår i budgetforhandlingerne. 3. at status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetAnbefales godkendt. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
4 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
AM-projekt - notat til budgetopfølgning 31.03
Rapport
Budgetopfølgning pr. 31. marts for politikområde AM-projektresume
Notatet er en budgetopfølgning fra centerchefen for politikområde AM-projekt, opgjort pr. 31. marts 2025. Det korrigerede budget på 550.000 kr. forventes overholdt, men der peges på et bevillingsbehov på 627.000 kr. vedrørende fordrevne ukrainere, hvor udgifter til sprogskolelærere og undervisningsmateriale forventes at udgøre 5,646 mio. kr. og modultakstindtægter for ukrainske elever forventes at give 5,019 mio. kr. i indtægt. Udgiften vedrører alene Sprogskolen, mens driftsudgifter til beskæftigelsesindsats forventes uændret på 0 kr.
86 kB
19.05.2025
-
Administration - notat til budgetopfølgning 31.03
Rapport
Budgetopfølgning pr. 31. marts for politikområdet Administration under BEUresume
Notatet viser den forventede regnskabsafvigelse for politikområde Administration i 2025, opgjort pr. 31. marts. Der forventes et merforbrug på 1,013 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 88,515 mio. kr., hvilket primært skyldes lønudgifter. Merforbruget forventes overført til 2026 ifølge kommunens principper for økonomisk styring.
81 kB
19.05.2025
-
Arbejdsmarkedscenter - notat til budgetopfølgning 31.03
Notat
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for Arbejdsmarkedscenter i Guldborgsund Kommuneresume
Notatet fra centerchefen gennemgår det forventede regnskabsresultat for politikområdet Arbejdsmarkedscenter i 2025, hvor der forventes et merforbrug på 50,713 mio. kr., heraf 13,109 mio. kr. til fordrevne ukrainere. Merforbruget forklares blandt andet med merudgifter til sygedagpenge og jobafklaring, udsatte unge og a-dagpenge, mens der er mindreudgifter på andre områder som førtidspension. Notatet peger desuden på et forventet budgettilpasningsbehov på cirka 91 mio. kr. i 2026 og frem, som er forbundet med stor usikkerhed på grund af en kommende beskæftigelsesreform og uvished om udgifter til ukrainske flygtninge efter marts 2026.
167 kB
19.05.2025
-
Status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 pr. 31. marts 2025
Rapport
Statusopfølgning på udmøntning af budgetaftalen 2025-2028 for Guldborgsund Kommuneresume
Dokumentet er en statusrapport fra Guldborgsund Kommune pr. 31. marts 2025, der beskriver hvordan midlerne fra budgetaftalen 2025-2028 er blevet udmøntet inden for temaet det gode børneliv, herunder folkeskole, dagtilbud, sundhedspleje og specialundervisning. Der redegøres for konkrete tiltag som et varigt løft på 20 mio. kr. til folkeskolen, en bevilling til skoler med særlige udfordringer, tildeling til Østerbroskolen samt en kortlægning af specialundervisningsområdet med henblik på at reducere segregering af børn i specialtilbud. Teksten beskriver også igangsatte projekter som 'Fælles om skolen' og en 'Unge i job'-konsulentordning.
1.947 kB
19.05.2025
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
