EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 - Beskæftigelsesudvalget

Behandlet én gang, 18. maj 2021, i Beskæftigelsesudvalget.

Bilag på sagen

4 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• AM-projekt - notat til budgetopfølgning 31.03.21 Notat

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 for politikområde AM-projektresume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde AM-projekt i Guldborgsund Kommune pr. 31. marts 2021. Det forventede regnskabsresultat viser ingen afvigelse fra det korrigerede budget på -266.000 kroner. Det nævnes, at sprogskolen forventer et merforbrug på 2,929 mio. kroner på grund af virtuel undervisning under corona, og at Guldborgsund Zoo & Botaniske Have har mistet indtægter på cirka 350.000 kroner grundet nedlukning, hvilket begge dele afholdes under politikområde Arbejdsmarkedscenter.

  50 kB 18.05.2021
• Administration - notat til budgetopfølgning 31.03.21 Notat

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 for politikområdet BES Administrationresume

  Notatet viser en forventet merudgift på 4,454 mio. kr. i 2021 for politikområde BES Administration, hvor det korrigerede budget er 69,333 mio. kr. og det forventede regnskab 73,787 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en driftsoverførsel fra 2020 på 5,176 mio. kr., som delvist opvejes af forventede færre udgifter til lægeerklæringer. Der nævnes desuden 300.000 kr. i forventede Covid-19-relaterede udgifter til it i forbindelse med hjemmearbejde.

  50 kB 18.05.2021
• Arbejdsmarkedscenter - notat til budgetopfølgning 31.03.21 Notat

  Budgetopfølgning for Arbejdsmarkedscenter i Guldborgsund Kommune pr. 31. marts 2021resume

  Notatet fra centerchefen gennemgår det forventede regnskabsresultat for politikområde Arbejdsmarkedscenter i 2021, hvor der samlet forventes et merforbrug på 78,508 mio. kr., heraf 36 mio. kr. relateret til Covid-19. Gennemgangen viser blandt andet merforbrug på sygedagpenge og jobafklaring på 16,996 mio. kr. og på a-dagpenge på 34,016 mio. kr., mens der forventes mindreforbrug på kontant- og uddannelseshjælp på 7,483 mio. kr. og på bolig- og driftsudgifter til flygtninge på 2,101 mio. kr. Afvigelserne forklares primært med Covid-19 pandemiens fortsatte negative indvirkning på arbejdsmarkedet og ændringer i antallet af årspersoner på de forskellige ydelser.

  143 kB 18.05.2021
• Status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 pr. 31. marts 2021 Rapport

  Statusopfølgning på udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2021-2024 pr. 31. marts 2021resume

  Dokumentet er udarbejdet af Økonomi & Indkøb og gennemgår, hvordan de politiske aftaler i budgetaftale 2021-2024 'Det rige hverdagsliv – i mangfoldige fællesskaber' bliver udmøntet, opdelt på de enkelte udvalg. Det beskriver blandt andet driftstilførsler på 121,7 mio. kr. til udvalgene, en anlægsreserve på 18 mio. kr., afskaffelse af byggesagsgebyret samt status på initiativer som støtte til unge iværksættere via Business LF og udvikling af Destination Sydfalster med en anlægsbevilling på 10 mio. kr. Der redegøres desuden for baggrunden for en foreslået skattenedsættelse på 0,5 % som følge af udligningsreformen.

  577 kB 18.05.2021

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer