EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 - Beskæftigelsesudvalget

Behandlet én gang, 19. maj 2020, i Beskæftigelsesudvalget.

Bilag på sagen

4 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• AM-projekt - notat til budgetopfølgning 31.03.20 Notat

  Budgetopfølgning for politikområde AM-projekt pr. 31. marts 2020resume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde AM-projekt i Guldborgsund Kommune og viser et forventet regnskab uden afvigelse fra det korrigerede budget på -816.000 kr. Notatet peger på, at covid-19 har givet ekstraordinære udgifter på tværs af organisationen, blandt andet et forventet merforbrug på Sprogskolen på 1,838 mio. kr. og mistede indtægter i Guldborgsund Zoo på 800.000 kr. som følge af nedlukning. Det vurderes p.t. ikke muligt at sige, hvor stor betydning covid-19 samlet får for regnskabsresultatet i 2020 og budgetårene 2021-2024.

  42 kB 19.05.2020
• Administration - notat til budgetopfølgning 31.03.20 Notat

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for politikområdet BES-administrationresume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområdet Beskæftigelsesudvalget (BES) - administration, opgjort pr. 31. marts 2020. Det forventede regnskab viser et merforbrug på 4,041 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 65.216.000 kr., hvilket primært skyldes en driftsoverførsel fra 2019. Der nævnes desuden ekstraordinære udgifter afledt af covid-19-situationen, som forventes finansieret centralt, men hvis samlede betydning for regnskabet endnu ikke kan vurderes.

  42 kB 19.05.2020
• Arbejdsmarkedscenter - notat til budgetopfølgning 31.03.20 Notat

  Budgetopfølgning for Arbejdsmarkedscenter marts 2020 med coronarelateret merforbrugresume

  Notatet er centerchefens bemærkninger til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 for politikområde Arbejdsmarkedscenter i Guldborgsund Kommune. Der forventes et samlet merforbrug på 75,974 mio. kr. i 2020, hvilket især skyldes coronapandemien, som har øget antallet af personer på sygedagpenge, a-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp samt seniorpension, mens der er mindreforbrug på ressourceforløb, revalidering og fleksjob/ledighedsydelse. Notatet gennemgår årsagerne til afvigelserne på de enkelte ydelsesområder og nævner blandt andet suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen og ny lovgivning om seniorpension.

  121 kB 19.05.2020
• Status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 pr. 31.03.2020.PDF Rapport

  Statusopfølgning på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 i Guldborgsund Kommune pr. 31. marts 2020resume

  Dokumentet gennemgår, hvor langt Guldborgsund Kommune er kommet med at udmønte de politiske initiativer fra budgetaftale 2020-2023, opdelt på udvalg og de tværgående hovedspor som bosætning, bæredygtighed og Nykøbing som stærk hovedby. Der gives status på blandt andet landdistriktspuljen, driftsreserven som er hævet fra 30 til 40 millioner kroner, og havneudviklingen i Nykøbing, samt hvordan COVID-19 har påvirket møder i Landdistrikts- og Turismeudvalget. Dokumentet beskriver fremdrift og planer, men indeholder ikke selv nye politiske beslutninger.

  254 kB 19.05.2020

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer