EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 samt status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 - Beskæftigelsesudvalget
Behandlet én gang, 14. maj 2019, i
Beskæftigelsesudvalget.
Sagsnummer hos kommunen18/7680
Behandlet iBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 samt status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022. Forvaltningen indstillede blandt andet, at budgetopfølgningen blev taget til efterretning, at eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser for 2020 og frem blev henlagt til budgetforhandlingerne, og at status på budgetaftalen blev taget til efterretning. Der blev ventet et merforbrug på cirka 2,7 millioner kroner på Arbejdsmarkedscenter og 2,054 millioner kroner på AM-projekt i 2019, mens BES-administration forventede et mindreforbrug på 1,761 millioner kroner. Udvalget godkendte indstillingerne og sendte sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
14. maj 2019
Beskæftigelsesudvalg
Bilag på sagen
4 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
AM-projekt - notat til budgetopfølgning pr. 31.03.19
Notat
Budgetopfølgning for politikområde AM-projekt pr. 31. marts 2019resume
Notatet er en budgetopfølgning fra centerchefen for politikområde AM-projekt, opgjort pr. 31. marts 2019. Der forventes samlet merudgifter på 2,054 mio. kroner i forhold til det korrigerede budget, hvilket skyldes et forventet merforbrug på Sprogskolen. Merforbruget forklares med et faldende antal elever og dermed færre indtægter, og det oplyses at Sprogskolen har reduceret udgifterne i 2019 og vil reducere yderligere i 2020.
42 kB
14.05.2019
-
Administration - notat til budgetopfølgning pr. 31.03.19
Regnskab
Budgetopfølgning pr. 31.03.19 for politikområde BES - Administrationresume
Notatet er en budgetopfølgning fra centerchefen for politikområdet BES - Administration, opgjort pr. 31. marts 2019. Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,761 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 65.562.000 kr. Mindreforbruget forklares med midlertidige mindreudgifter til blandt andet lønninger samt indtægter fra eksterne tilskud til en ekstraordinær indsats.
42 kB
14.05.2019
-
Arbejdsmarkedscenter - notat til budgetopfølgning pr. 31.03.19
Budget
Budgetopfølgning for Arbejdsmarkedscenter pr. 31. marts 2019resume
Notatet viser centerchefens opfølgning på budgettet for politikområde Arbejdsmarkedscenter, hvor der samlet forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. i 2019. Der er store udsving mellem de enkelte ydelsesområder, blandt andet merforbrug på sygedagpenge og ledighedsydelse/fleksjob, og mindreforbrug på a-dagpenge og integrationsydelse. Notatet peger desuden på økonomiske udfordringer i budgetårene 2020 og 2021 på henholdsvis 18,5 og 16 mio. kr., som Beskæftigelsesudvalget skal behandle forslag til handleplan for.
109 kB
14.05.2019
-
Status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 pr. 31. marts 2019
Regnskab
Status på hvordan budgetaftalen 2019-2022 udmøntes i fagudvalgene pr. 31. marts 2019resume
Dokumentet gennemgår, hvordan Guldborgsund Kommunes budgetaftale for 2019-2022 udmøntes i de enkelte fagudvalg, med budgetforligstekst og status for hvert punkt. Der beskrives blandt andet tilskud på 10 mio. kr. årligt til Business Lolland-Falster og en byudviklingspulje på 10 mio. kr. årligt til blandt andet havneomdannelser i Stubbekøbing, Sakskøbing og Nykøbing Falster. Desuden omtales arbejdet med det guldborgsundske mindset i organisationen og opfølgning på tidligere besluttede besparelser og effektiviseringer.
135 kB
14.05.2019
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
