EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 - Beskæftigelsesudvalget
Behandlet én gang, 23. september 2024, i
Beskæftigelsesudvalget.
Sagsnummer hos kommunen23-016933
Behandlet iBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 samt status på udmøntningen af budgetaftale 2024-2027. Forvaltningen lagde op til at godkende opfølgningen med et samlet bevillingsbehov på 55,521 mio. kr. i 2024, primært på grund af merforbrug til udsatte unge, a-dagpenge, kontanthjælp og fleksjob, samt at eventuelle budgettilpasningsbehov i 2025 og frem indgår i de kommende budgetforhandlinger. Udvalget anbefalede indstillingerne videre til Økonomiudvalget og Byrådet, så sagen er ikke endeligt afgjort. Det fremgik desuden, at udvalget manglede at udmønte 3,058 mio. kr. af de vedtagne besparelser for 2024.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
23. september 2024
Beskæftigelsesudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagenat eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2025 og frem indgår i budgetforhandlingerneat status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetUdvalget anbefaler indstillingerne. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
4 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
AM-projekt - notat til budgetopfølgning 31.07.24
Notat
Budgetopfølgning for politikområde AM-projekt pr. 31. juli 2024resume
Notatet gennemgår det forventede regnskabsresultat for politikområde AM-projekt i 2024, udarbejdet af centerchefen. Der peges på et merforbrug på Sprogcentret på 514.000 kroner samt udgifter til fordrevne ukrainere på netto 800.000 kroner, dækket af løn og driftsudgifter fratrukket modultakstindtægter. Desuden nævnes et merforbrug på 3,036 mio. kroner til AM-Projekt, fordi Guldborgsund Zoo og Botaniske Have lukker senere end oprindeligt budgetteret, hvilket også ventes at give lønudgifter i 2025 på cirka 700.000 kroner.
90 kB
23.09.2024
-
Administration - notat til budgetopfølgning 31.07.24
Notat
Budgetopfølgning for politikområde administration pr. 31. juli 2024resume
Notatet er en budgetopfølgning fra centerchefen for politikområdet BEU Administration i Guldborgsund Kommune, opgjort pr. 31. juli 2024. Der forventes et samlet mindreforbrug på 25.000 kroner i 2024 i forhold til et korrigeret budget på 83.032.000 kroner, og mindreforbruget foreslås overført til 2025. Desuden nævnes, at der forventes tilført 770.000 kroner via Lov- og Cirkulæreprogrammet, som byrådet skal behandle udmøntningen af i oktober.
93 kB
23.09.2024
-
Arbejdsmarkedscenter - notat til budgetopfølgning 31.07.24
Rapport
Budgetopfølgning for Arbejdsmarkedscenter i Guldborgsund Kommune pr. 31. juli 2024resume
Notatet er en budgetopfølgning fra centerchefen for politikområdet Arbejdsmarkedscenter i Guldborgsund Kommune, der viser et forventet merforbrug på 54,721 mio. kr. i 2024, heraf 11,318 mio. kr. til fordrevne ukrainere. Merforbruget forklares blandt andet med strukturelt stigende forsørgelsesudgifter og ændringer i antal årspersoner på forskellige ydelser som sygedagpenge, a-dagpenge, kontanthjælp og udsatte unge. Der peges desuden på et budgettilpasningsbehov for 2025 og frem på omkring 70 mio. kr., som dog er forbundet med stor usikkerhed.
158 kB
23.09.2024
-
Status på Udmøntning af Budgetaftale 2024-2027 pr. 31. juli 2024
Rapport
Statusopfølgning på udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2024-2027 pr. 31. juli 2024resume
Dokumentet er en administrativ statusrapport, der gennemgår hvor langt de enkelte fagudvalg er nået med at udmønte budgetaftalen 2024-2027, herunder besparelser og indsatser under temaer som det gode børneliv, uddannelsesbyen Nykøbing Falster med flere. Der beskrives blandt andet status på SUNDskolens byggeri, tilpasninger i dagtilbud og skoler, egnsteateraftalen samt arbejdet med at finde budgetforbedringer for minimum 75 mio. kr. i budget 2025 og overslagsårene. Rapporten refererer også tidligere politiske beslutninger truffet af byråd og udvalg, som ligger til grund for udmøntningen.
588 kB
23.09.2024
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
