EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
Behandlet én gang, 18. september 2023, i
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.
Sagsnummer hos kommunen22-010904
Behandlet iBeskæftigelses- og Erhvervsudvalget
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 samt status på udmøntning af budgetaftalen 2023-2026. Forvaltningen lagde op til at godkende budgetopfølgningen med de tilhørende bevillingsmæssige konsekvenser, at eventuelle budgettilpasningsbehov for 2024 og frem skulle indgå i de kommende budgetforhandlinger, og at status på budgetaftalen blot blev taget til efterretning. Udvalget godkendte indstillingen. Budgetopfølgningen viste et forventet merforbrug på ca. 28,4 mio. kr. i 2023, mest på grund af sygedagpenge, a-dagpenge og flere udsatte unge, samt et forventet budgettilpasningsbehov på 30 mio. kr. årligt fra 2024 til 2027.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
18. september 2023
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagenat eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2024 og frem indgår i budgetforhandlingerneat status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetGodkendt Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
4 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
AM-projekt - notat til budgetopfølgning 31.07.23
Notat
Budgetopfølgning for politikområde AM-projekt pr. 31. juli 2023resume
Notatet er centerchefens bemærkninger til budgetopfølgningen for politikområde AM-projekt pr. 31. juli 2023. Sprogcentret har et forventet merforbrug på 2,170 mio. kr., mens udgifterne til fordrevne ukrainere forventes at blive netto 1,345 mio. kr., hvilket giver et bevillingsbehov på 330.000 kr. Guldborgsund Zoo & Botaniske Have forventes at have budgetoverholdelse, og merforbruget dækkes af politikområde Arbejdsmarkedscenter via statsrefusion på 50 procent.
90 kB
18.09.2023
-
Administration - notat til budgetopfølgning 31.07.23
Notat
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 for politikområde BEU Administrationresume
Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde BEU Administration i Guldborgsund Kommune, opgjort pr. 31. juli 2023. Der forventes et merforbrug på 862.000 kr. i forhold til det korrigerede budget, men efter forventet bevilling fra Lov- og Cirkulæreprogrammet på 637.000 kr. angives et resterende bevillingsbehov på 225.000 kr. Notatet nævner desuden udgifter på 431.000 kr. til fordrevne ukrainere, som er lavere end tidligere forventet, hvilket reducerer bevillingsbehovet med 165.000 kr.
96 kB
18.09.2023
-
Arbejdsmarkedscenter - notat til budgetopfølgning 31.07.23
Rapport
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 for Arbejdsmarkedscenter i Guldborgsund Kommuneresume
Notatet er centerchefens gennemgang af det forventede regnskab for politikområde Arbejdsmarkedscenter i 2023, der viser et forventet merforbrug på 28,233 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, heraf 14,043 mio. kr. til udgifter for fordrevne ukrainere. Merforbruget forklares blandt andet med stigende udgifter til udsatte unge (9,311 mio. kr.), sygedagpenge og jobafklaring (15,431 mio. kr.) og a-dagpenge (13,122 mio. kr.), og der beskrives en række tiltag, som administrationen har sat i gang eller overvejer for at bremse udviklingen. Notatet nævner desuden usikkerhed om budgettilpasningsbehovet for 2024, da der endnu ikke findes en beskæftigelses- og ledighedsprognose for det år.
195 kB
18.09.2023
-
Status på Udmøntning af budgetaftale 2023 - 2026 pr. 31. juli 2023
Rapport
Statusrapport om udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2023-2026, juli 2023resume
Dokumentet er en statusopdatering fra Guldborgsund Kommune pr. 31. juli 2023 om, hvordan indsatserne i budgetaftale 2023-2026 skrider frem inden for temaer som børneliv, uddannelse, erhverv, grøn omstilling og turisme. Der gives status på konkrete projekter som Stadionhallen i Nykøbing F, der er afleveret og taget i brug i august 2023, udbygning af pavilloner ved Sundby Børnehus, dannelsesrygsækken og arbejdet i udvalget om Det Gode Børneliv, hvis anbefalinger skal behandles i byrådet i august 2023. Teksten beskriver desuden en principbeslutning om potentiel udbygning af SUNDskolen, hvor syn- og skønsrapporter afventes før en udbudsproces kan igangsættes.
1.921 kB
18.09.2023
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
