EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
Behandlet én gang, 19. september 2022, i
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.
Sagsnummer hos kommunen21-12168A
Behandlet iBeskæftigelses- og Erhvervsudvalget
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftalen for 2022-2025. Forvaltningen lagde op til at godkende de bevillingsmæssige konsekvenser, at eventuelle budgettilpasningsbehov i 2023 og frem indgik i budgetforhandlingerne, og at status på budgetaftalen blev taget til efterretning. Udvalget fulgte indstillingen. Opgørelsen viste et samlet merforbrug på 30,555 mio. kr. i 2022, blandt andet på grund af udgifter til fordrevne ukrainere og stigende udgifter til anbringelser af udsatte 15-17-årige.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
19. september 2022
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagenat eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2023 og frem indgår i budgetforhandlingerneat status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetGodkendt.FraværendeDennis Fridthjof grundet arbejde og Ditte Rust af familiære årsager. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
4 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
AM-projekt - notat til budgetopfølgning 31.07.22
Rapport
Budgetopfølgning for politikområde AM-projekt pr. 31. juli 2022resume
Notatet er en budgetopfølgning fra centerchefen for politikområde AM-projekt, som blandt andet dækker Sprogcentret og Guldborgsund Zoo & Botaniske Have. Der forventes en afvigelse på 260.000 kroner i forhold til det korrigerede budget, hvor Sprogcentret har et forventet merforbrug på 1,664 mio. kroner, mens Zoo & Botaniske Have forventes at overholde budgettet. Merforbruget forklares blandt andet med udeblevne elever fra Femern-byggeriet, forsinkede modultakstindtægter fra ukrainske elever og ekstra udgifter til undervisning og tolkebistand i forbindelse med fordrevne ukrainere.
163 kB
19.09.2022
-
Administration - notat til budgetopfølgning 31.07.22
Budget
Budgetopfølgning for politikområde BEU-administration pr. 31. juli 2022resume
Notatet er en budgetopfølgning fra centerchefen for politikområdet Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets administration, opgjort pr. 31. juli 2022. Det forventede regnskab viser et merforbrug på 10,665 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 69,303 mio. kr., hvoraf 908.000 kr. vedrører udgifter til fordrevne ukrainere. Merforbruget forklares især med en driftsoverførsel fra 2021 på 7,177 mio. kr. samt merudgifter til løn og IT, og der peges på budgettilpasninger på 7,627 mio. kr. i 2023 og resten i 2024-2026.
178 kB
19.09.2022
-
Arbejdsmarkedscenter - notat til budgetopfølgning 31.07.22
Budget
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 for Arbejdsmarkedscenter i Guldborgsund Kommuneresume
Notatet gennemgår centerchefens bemærkninger til det forventede regnskab for politikområde Arbejdsmarkedscenter i 2022, hvor der samlet forventes et merforbrug på cirka 19,963 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der peges især på merforbrug hos Ungeenheden på 15,097 mio. kr., blandt andet på grund af flere anbringelser besluttet af Ungdomskriminalitetsnævnet, samt et stort merforbrug til sygedagpenge og jobafklaring på 32,354 mio. kr. Modsat forventes mindreforbrug på blandt andet a-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, ressourceforløb og revalidering, mens der også er ekstra udgifter knyttet til modtagelse af fordrevne ukrainere.
383 kB
19.09.2022
-
Status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 pr. 31. juli 2022
Rapport
Statusopfølgning på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 for Guldborgsund Kommune pr. 31. juli 2022resume
Dokumentet gennemgår, hvordan de politiske aftaler i budgetforlig 2022-2025 (kaldet 'Det rige hverdagsliv, hvor flere lever sunde liv') er blevet udmøntet i de enkelte udvalg, herunder Økonomiudvalg, Socialudvalg og Ældre og Omsorgsudvalg. For hvert udvalg beskrives den oprindelige aftaletekst fra budgetforliget, hvad der konkret er sat i gang, og status pr. 31. juli 2022. Blandt emnerne er internationalisering med et dansk-tysk universitetssamarbejde, opnormering på familieområdet med flere familierådgivere, og indsatser under hovedsporet om at flere lever sunde liv, herunder Center for Hjerneskaderehabilitering.
653 kB
19.09.2022
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
