EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 - Beskæftigelsesudvalget

Behandlet én gang, 21. september 2021, i Beskæftigelsesudvalget.

Bilag på sagen

4 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• AM-projekt - notat til budgetopfølgning 31.07.21 Notat

  Budgetopfølgning for politikområde AM-projekt pr. 31. juli 2021resume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde AM-projekt i Guldborgsund Kommune pr. 31. juli 2021, hvor korrigeret budget og forventet regnskab begge viser -266.000 kr. og dermed ingen afvigelse. Det forklares, at Sprogskolen har et forventet merforbrug på 5,118 mio. kr. på grund af mindreindtægter fra virtuel undervisning under corona, mens Guldborgsund Zoo & Botaniske Have har mistet indtægter for 889.000 kr. og haft merudgifter på 186.000 kr. som følge af nedlukning. Disse merudgifter dækkes af politikområde Arbejdsmarkedscenter, blandt andet fordi der kan hjemtages statsrefusion på 50 procent.

  52 kB 21.09.2021
• Administration - notat til budgetopfølgning 31.07.21 Notat

  Budgetopfølgning for politikområde Administration pr. 31. juli 2021resume

  Notatet fra centerchefen viser budgetopfølgningen for politikområdet BES Administration pr. 31. juli 2021, hvor det korrigerede budget er 69,333 mio. kr. og det forventede regnskab 76,336 mio. kr., svarende til en forventet merudgift på 7,003 mio. kr. Merforbruget skyldes ifølge notatet primært en driftsoverførsel fra 2020 på 5,176 mio. kr. samt forventet merforbrug til lønninger, og der angives et samlet nettobevillingsbehov på 6,300 mio. kr. Der nævnes desuden 100.000 kr. i udgifter relateret til Covid-19, blandt andet til IT i forbindelse med hjemmearbejde.

  53 kB 21.09.2021
• Arbejdsmarkedscenter - notat til budgetopfølgning 31.07.21 Notat

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 for Arbejdsmarkedscenter i Guldborgsund Kommuneresume

  Notatet fra centerchefen gennemgår det forventede regnskab for politikområde Arbejdsmarkedscenter i 2021 og peger på et samlet merforbrug på 69,660 mio. kr. netto. Der redegøres for merforbrug på Ungeenheden (11,276 mio. kr.), sygedagpenge og jobafklaring (31,236 mio. kr.) og a-dagpenge (20,066 mio. kr.), mens der forventes mindreforbrug på kontant- og uddannelseshjælp (9,150 mio. kr.) samt på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og driftsudgifter til flygtninge. Afvigelserne forklares primært med Covid-19 pandemiens indvirkning på arbejdsmarkedet og suspenderet beskæftigelsesindsats i 1. halvår 2021.

  144 kB 21.09.2021
• Status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 pr. 31. juli 2021.DOCX Rapport

  Statusrapport om udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2021-2024 pr. 31. juli 2021resume

  Dokumentet er Økonomi & Indkøbs status pr. 31. juli 2021 på, hvordan de politiske initiativer i budgetaftale 2021-2024 'Det rige hverdagsliv – i mangfoldige fællesskaber' udmøntes, opdelt på de enkelte udvalg som Økonomiudvalget, Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Det gennemgår blandt andet driftstilførsler på i alt 121,7 mio. kr., en anlægsreserve på 18 mio. kr., afskaffelse af byggesagsgebyret, midler til turismeudvikling omkring Marielyst og Destination Sydfalster samt indsatsen for unges opstart af egen virksomhed via Business LF. Der redegøres løbende for, hvad der konkret er igangsat eller besluttet på de enkelte punkter frem til rapportens dato.

  779 kB 21.09.2021

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer