EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023

Behandlet én gang, 15. september 2020, i Beskæftigelsesudvalget.

Bilag på sagen

4 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• AM-projekt - notat til budgetopfølgning 31.07.20 Notat

  Budgetopfølgning for politikområde AM-projekt pr. 31. juli 2020resume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde AM-projekt i Guldborgsund Kommune og viser en forventet mindreudgift på 19.000 kr. i forhold til det korrigerede budget på 797.000 kr. Sprogskolen forventer et merforbrug på 3,215 mio. kr. på grund af mindreindtægter fra virtuel undervisning under corona, mens Guldborgsund Zoo & Botaniske Have forventer et indtægtstab på 650.000 kr. som følge af nedlukning. Begge merudgifter forventes finansieret via politikområde Arbejdsmarkedscenter, blandt andet ved statsrefusion og tilskud fra regeringens sommerpakke.

  51 kB 15.09.2020
• Administration - notat til budgetopfølgning 31.07.20 Regnskab

  Budgetopfølgning for politikområde Administration pr. 31. juli 2020resume

  Notatet viser centerchefens bemærkninger til det forventede regnskab for politikområdet BES Administration i 2020. Der forventes samlet merudgifter på netto 5,072 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 65.175.000 kr., hvilket primært skyldes en driftsoverførsel fra 2019 og i mindre grad øgede udgifter til lægeregninger. Herudover nævnes ekstraordinære udgifter på 100.000 kr. til køb af mobiltelefoner i forbindelse med COVID-19, som forventes finansieret centralt.

  50 kB 15.09.2020
• Arbejdsmarkedscenter - notat til budgetopfølgning 31.07.20 Notat

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 for Arbejdsmarkedscenter i Guldborgsund Kommuneresume

  Notatet fra centerchefen for Arbejdsmarkedscenter gennemgår det forventede regnskabsresultat for 2020, hvor der ventes et merforbrug på 74,624 mio. kr., blandt andet som følge af coronapandemiens påvirkning af ledighed og sygedagpenge. Der redegøres for afvigelser på en række områder, herunder merforbrug til a-dagpenge på 48,703 mio. kr., sygedagpenge og jobafklaring på 10,885 mio. kr., kontant- og uddannelseshjælp på 8,720 mio. kr. samt seniorpension på 15,015 mio. kr., mens der forventes mindreforbrug på blandt andet revalidering og ressourceforløb. Notatet nævner desuden, at staten har udbetalt midtvejsregulering på i alt 78,505 mio. kr. til kommunen som kompensation for coronarelaterede merudgifter.

  130 kB 15.09.2020
• Status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 pr. 31.07.2020 Regnskab

  Statusnotat om udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2020-2023 pr. 31. juli 2020resume

  Notatet fra Budget & Regnskab gennemgår, hvordan de politiske initiativer i budgetaftale 2020-2023 udmøntes på tværs af udvalgene, med fokus på hovedsporene om bosætning, bæredygtighed og Nykøbing som stærk hovedby. Der gives status på konkrete tiltag som landdistriktspuljen, en driftsreserve der er hævet fra 30 til 40 millioner kroner, og udviklingen af havnefronten i Nykøbing Falster. Dokumentet beskriver også hvordan corona har påvirket tidsplanen for nogle af initiativerne, blandt andet et aflyst informationsmøde om landdistriktspuljen.

  255 kB 15.09.2020

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer