EN SAG I GULDBORGSUND

Administrativt budgetoplæg 2025-2028 - Beskæftigelsesudvalget

Behandlet én gang, 26. august 2024, i Beskæftigelsesudvalget.

Bilag på sagen

6 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 80-8010 - BEU, Arbejdsmarkedscenter - Budgetredegørelse 2025 (august 2024) Budget

  Budgetredegørelse 2025 for Beskæftigelsesudvalgets politikområde Arbejdsmarkedscenterresume

  Dokumentet er administrationens budgetredegørelse for 2025 til 2028 på Beskæftigelsesudvalgets område Arbejdsmarkedscenter i Guldborgsund Kommune. Det gennemgår nettodriftsbevillinger, budgetforbedringer og et beregnet budgettilpasningsbehov på politikområdet på 69,595 mio. kr. i 2025, blandt andet drevet af flere udsatte unge, flere fleksjobvisiterede og forventet ledighedsudvikling, mens sygedagpengeområdet forventes at trække udgifterne ned. Der redegøres desuden for strukturelt betingede udgiftsstigninger som følge af refusionsomlægning, seniorpension og flyttemønstre samt udgifter til fordrevne ukrainere.

  182 kB 26.08.2024
• 80-8030 - BEU, AM-projekt - Budgetredegørelse 2025 (august 2024) Budget

  Budgetredegørelse 2025 for politikområde AM-projekt under Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgetresume

  Dokumentet viser regnskabs- og budgettal for AM-projekt-området, som dækker beskæftigelsesindsats og sprogundervisning af udlændinge på kommunens sprogskole. Der gennemgås udgifter og indtægter for blandt andet sprogskole, AM Hallerne, AM Kantine og Guldborgsund Zoo og Botaniske Have, hvor det nævnes at zoo og botanisk have er besluttet lukket med afvikling pr. 30. juni 2024, og at der er indgået lejeaftale med Pangea Park fra 1. november 2024. Budgetaftalen for 2025-2028 afventes fortsat.

  85 kB 26.08.2024
• 80-8080 - BEU, BEU - administration - Budgetredegørelse 2025 (august 2024) Budget

  Budgetredegørelse 2025 for politikområdet BEU administrationresume

  Dokumentet viser budgettal for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets administrationsområde (BEU) for 2023 til 2028. Nettodriftsbevillingen for 2025 er sat til 82,597 mio. kr., hvoraf lønninger udgør 66,003 mio. kr. De mest betydende udgiftsdrivere er løn til administrativt personale, IT-udgifter til jobcentrets fagsystemer og lægeerklæringer til borgere, og det nævnes at udmøntningen af midler fra lov- og cirkulæreprogrammet behandles af Økonomiudvalget og Byrådet i oktober 2024.

  85 kB 26.08.2024
• Teknisk budgetoplæg 2025-2028 - Politikområde AM-projekt (august 2024) Budget

  Teknisk budgetoplæg 2025-2028 for politikområde AM-projektresume

  Talopstillingen viser regnskabs- og budgettal for perioden 2023-2028 for politikområdet AM-projekt med underposter som Sprogcenter, Særligt tilrettelagte projekter, AM Hallerne, Guldborgsund Zoo og Botanisk Have, AM Kantine og AM Bevægelse. Tabellen er delvist ødelagt af scanningen, så de enkelte tal kan ikke gengives pålideligt.

  Dokumentet er scannet, og teksten er delvist ulæselig. Beskrivelsen er derfor usikker.

  63 kB 26.08.2024
• Teknisk budgetoplæg 2025-2028 - Politikområde Arbejdsmarkedscenter (august 2024) Budget

  Teknisk budgetoplæg 2025-2028 for Arbejdsmarkedscenterets politikområderesume

  Dokumentet er en talopstilling over Guldborgsund Kommunes politikområde Arbejdsmarkedscenter, med regnskabstal for 2023, budget for 2024 og budgetforslag for 2025-2028, fordelt på en lang række konti som kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension, fleksjob, ressourceforløb og integrationsydelser. For hele politikområdet angives et samlet resultat på cirka 1.417.740.000 kroner i 2023 stigende til omkring 1.443.315.000 kroner i budgetoverslagsårene. Der er tale om et teknisk talgrundlag uden tekstlige forklaringer eller politiske vurderinger.

  76 kB 26.08.2024
• Teknisk budgetoplæg 2025-2028 - Politikområde BEU - administration (august 2024) Budget

  Teknisk budgetoplæg 2025-2028 for administrationen under Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgetresume

  Talopstilling viser regnskab og budget for politikområdet BEU-administration fra 2023 til 2028, opdelt på enheder som Jobcenteret, Ydelsesenheden, Ungeenheden og Centerledelse Arbejdsmarked. Det samlede resultat for politikområdet er 80.654.000 kroner i 2023, 83.889.000 kroner i 2024 og et budgetforslag på 82.597.000 kroner i 2025, faldende svagt frem mod 2028.

  62 kB 26.08.2024

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer