EN SAG I GULDBORGSUND

Teknisk budgetoplæg 2019-2022 - Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget

Behandlet én gang, 22. august 2018, i Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget.

Bilag på sagen

10 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 50 - Kultur, Turisme og Bosætning - udvalgsstrategi 2014-2018 Strategi

  Udvalgsstrategi 2014-2018 for Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget i Guldborgsundresume

  Dokumentet er Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets udvalgsstrategi for 2014-2018, formuleret ved udvalgsformand Martin Lohse, med udgangspunkt i budgetforlig, samarbejdsaftale og kommuneplan. Det beskriver udfordringer på områder som bygningsmasse, finansiering af ikke-kommunale aktiviteter, borgerkommunikation, digital selvbetjening, frivilligsektoren, turisterhvervets organisering og små kommunale institutioner. Herudover opstilles kommunens kerneopgave samt udvalgets målsætninger og fokusområder, blandt andet om sundhed, frivillige fællesskaber, kulturliv, borgerdeltagelse og turisme.

  159 kB 22.08.2018
• 5010 - KFB, Kultur og Turisme - budgetredegørelse 2019 (august 2018) Budget

  Budgetredegørelse 2019 for politikområdet Kultur og Turismeresume

  Dokumentet gennemgår økonomi og aktiviteter på politikområdet Kultur og Turisme i Guldborgsund Kommune, herunder driftsstøtte til biblioteker, musikskole, Culthus, Nykøbing F. Teater samt selvejende institutioner som Middelaldercentret og Fuglsang Kunstmuseum. Der redegøres for nettodriftsbudget på 56,2 mio. kr. i 2019, status på tidligere besparelseskrav samt udfordringer og tiltag på de enkelte institutioner, herunder ansøgninger om ekstraordinære tilskud der afventer politisk behandling.

  80 kB 22.08.2018
• 5020 - KFB, Fritid - budgetredegørelse 2019 (august 2018) Budget

  Budgetredegørelse for fritidsområdet i Guldborgsund Kommune for 2019resume

  Dokumentet beskriver politikområdet Fritid under Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, herunder økonomi, faciliteter og opgaver som tilskud til foreninger, drift af haller, svømmecentre og udendørs anlæg samt Guldborgsund Hallerne. Der redegøres for budgettal 2017-2022, blandt andet en nettodriftsbevilling på fritidsområdet på 45,321 mio. kr. i 2019, og der beskrives centrale udfordringer som demografisk udvikling, vedligeholdelse af selvejende haller, digitalisering, GDPR, samt indtægts- og kapacitetsudfordringer i Guldborgsund Hallerne og Nykøbing F. Hallen. Det nævnes at udvalget har drøftet en analyse af halkapaciteten, og at der udarbejdes en særskilt sag til udvalgets møde i august 2018.

  79 kB 22.08.2018
• 5080 - KFB, Administration - budgetredegørelse 2019 (august 2018) Budget

  Budgetredegørelse 2019 for Center for Borger & Branding under Kultur, Fritid og Bosætningresume

  Redegørelsen viser budgettal for administration under Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget, med en nettodriftsbevilling på 26,256 mio. kr. i 2019. Den beskriver Center for Borger & Branding med Borgerservice, centerledelse og teams for kultur, turisme og fritid, samt stillinger som foreningsrådgiver, turistkoordinator og bosætningskoordinator. Desuden gennemgås udfordringer i Borgerservice, herunder åbningstider, digital selvbetjening, flytning af sekretariat til rådhuset og stigende antal sager med svage pensionister.

  54 kB 22.08.2018
• Budgetoversigt 2019_KFB Budget

  Driftsbudget 2019-2022 for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgetresume

  Oversigten viser Guldborgsund Kommunes budgetforslag for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets driftsudgifter i 2019 med overslag til 2020-2022, opgjort i 1.000 kr. Tallene er fordelt på politikområderne Kultur og Turisme, Fritid samt administration, og går videre ned på enkeltinstitutioner som biblioteker, musikskole, haller, svømmecentre og teater. Det samlede budget for udvalget udgør 127.754.000 kroner i 2019.

  618 kB 22.08.2018
• Forslag til takster 2019 på Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets område (august 2018) Budget

  Forslag til takster og priser for 2019 på Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets områderesume

  Dokumentet lister foreslåede takster og priser for 2019 sammenlignet med 2018 på flere områder, blandt andet borgerservice (pas, kørekort, gebyrer), biblioteker, musikskoler, kulturhuse og Teaterbygningen i Nykøbing Falster. Det indeholder detaljerede prislister for leje af lokaler, udstyr og ydelser, samt elevbetaling på musikskoler for skoleåret 2018/19. Der er tale om et forslag til takster, ikke en vedtaget beslutning.

  136 kB 22.08.2018
• Notat: Analyse af Guldborgsund Hallernes økonomi Notat

  Analyse af Guldborgsund Hallernes økonomiske ubalance mellem indtægter og udgifterresume

  Notatet er udarbejdet efter beslutning i Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget den 20. juni 2018 om at få belyst Guldborgsund Hallernes økonomi. Det gennemgår udviklingen i udgifts- og indtægtsbudget 2016-2018, hvor indtægterne særligt fra svømmecentrene på Falster ligger under det forventede indtægtskrav, blandt andet på grund af vejrafhængighed og manglende mulighed for flere kommercielle arrangementer i Nykøbing F. Hallen. Notatet peger på, at indtægtskravet fremskrives årligt uden at kunne indfries, og lægger op til en drøftelse af, om kravet kan sættes i bero, samtidig med at udgiftsbudgettet beskrives som presset af uforudsete renoveringsudgifter på de to svømmecentre og ni haller.

  43 kB 22.08.2018
• Teknisk budgetoplæg 2019-2022 - Fritid (august 2018) Budget

  Teknisk budgetoplæg for Fritidsområdet 2019-2022 i Guldborgsund Kommuneresume

  Dokumentet er et teknisk budgetoplæg med tal for Fritid-området under Borger & Branding i Guldborgsund Kommune for årene 2019 til 2022, opdelt på profitcentre som Stadion og Idrætsanlæg, Idrætsfaciliteter for børn og unge, Haller og Guldborgsund Hallerne. For 2019 er udgifterne til Fritid samlet 40.233.000 kroner og indtægterne 4.860.000 kroner, hvilket giver et resultat på 35.373.000 kroner. Tallene ligger nogenlunde stabilt i de følgende år frem mod 2022.

  33 kB 22.08.2018
• Teknisk budgetoplæg 2019-2022 - KTB-administration (august 2018) Budget

  Talopstilling over budget 2019-2022 for Borger & Branding-området (KTB-administration)resume

  Dokumentet er en talopstilling med udgifter, indtægter og resultater fordelt på profitcentre under Borger & Branding, herunder Borgerservice og Team Kultur, Turisme og Bosætning, for årene 2019 til 2022. Teksten er en tabel udtrukket den 9. juli 2018, men tabelstrukturen er gået i stykker ved indlæsningen, så sammenhængen mellem tal og linjer kan ikke læses pålideligt.

  Dokumentet er scannet, og teksten er delvist ulæselig. Beskrivelsen er derfor usikker.

  32 kB 22.08.2018
• Teknisk budgetoplæg 2019-2022 - Kultur og Turisme (august 2018) Budget

  Teknisk budgetoplæg 2019-2022 for Kultur og Turisme i Guldborgsund Kommuneresume

  Dokumentet er en talopstilling over det tekniske budgetoplæg for årene 2019 til 2022 for Guldborgsund Kommunes område Borger & Branding, herunder Kultur, Turisme & Bosætning. Der opgøres udgifter, indtægter og resultat i 1000 kroner for enheder som Kultur, Turisme, Nykøbing F. Teater, Culthus, Guldborgsund Musikskole & MGK samt Guldborgsund Bibliotek & Borgerservice. Tallene viser blandt andet et samlet resultat for Borger & Branding på omkring 56 millioner kroner i hvert af årene.

  33 kB 22.08.2018

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer