EN SAG I GULDBORGSUND

Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028

Behandlet 2 gange fra 10. juni 2025 til 19. juni 2025, i 2 udvalg og råd.

Bilag på sagen

10 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Beskæftigelsesudvalget (19.05.2025) Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for Beskæftigelsesudvalgets politikområderresume

  Administrationen i Guldborgsund Kommune har lavet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for Beskæftigelsesudvalgets område samt en status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028. Opfølgningen viser et forventet samlet bevillingsbehov på 51,340 mio. kr. i 2025, primært drevet af merforbrug på Arbejdsmarkedscenter, og et budgettilpasningsbehov på 91 mio. kr. årligt i 2026-2029. Der peges på usikkerhed om beløbene i 2026 på grund af en kommende beskæftigelsesreform og uklarhed om udgifter til fordrevne fra Ukraine.

  55 kB 10.06.2025
• Børn og Skoleudvalget (19.05.2025) Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for Børn og Skoleudvalget i Guldborgsund Kommuneresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for Børn og Skoleudvalgets område samt en status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028. Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 10,4 mio. kr. i 2025, men der peges på et bevillingsbehov på 2,220 mio. kr., som vedrører drift af to modtageskoler til fordrevne fra Ukraine. Sagen indstiller, at opfølgningen tages til efterretning, mens eventuel bevillingsafgivelse afventer opfølgningen pr. 31. juli 2025, og udvalget har anbefalet indstillingen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

  48 kB 10.06.2025
• Erhverv og Udviklingsudvalget (19.05.2025) Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for Erhverv og Udviklingsudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning for Erhverv og Udvikling pr. 31. marts 2025 samt en status på udmøntningen af budgetaftalen for 2025-2028. Opfølgningen viser, at udvalgets budget på 29.558.000 kroner forventes overholdt, og der er ikke opgjort noget bevillingsbehov for 2025. Sagen indstiller til, at budgetopfølgningen og statussen tages til efterretning, og at eventuelle tilpasningsbehov for 2026 indgår i de kommende budgetforhandlinger.

  43 kB 10.06.2025
• Landistrikter, Kultur og Fritidsudvalget (20.05.2025) Regnskab

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for udvalgets tre politikområder, Kultur og Turisme, Fritid og LKFU-administration, samt en status på udmøntningen af budgetaftalen 2025-2028. Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug og bevillingsbehov på 1,520 mio. kr. i 2025, blandt andet på grund af øgede forsyningsudgifter og mindre indtægter på Nykøbing F. Idrætspark, manglende omsætning i Guldborgsund Hallerne samt stigende omkostninger og mindreindtægter i Borgerservice, og et budgettilpasningsbehov på 1,120 mio. kr. årligt fra 2026 til 2029.

  51 kB 10.06.2025
• Sammendrag budgetopfølgning pr. 31. marts 2025. Regnskab

  Budgetopfølgning for Guldborgsund Kommune pr. 31. marts 2025resume

  Dokumentet gennemgår kommunens økonomi pr. 31. marts 2025 fordelt på de enkelte fagudvalg og politikområder, med angivelse af forventede afvigelser og estimeret bevillingsbehov for året. Samlet set opgøres det estimerede bevillingsbehov til 56,791 mio. kr., hvoraf en stor del vedrører Beskæftigelsesudvalget med 51,340 mio. kr., herunder udgifter til fordrevne ukrainere. Der redegøres desuden detaljeret for politikområdet Finans, blandt andet vedrørende grundskyld, lånoptagelse, garantiprovision og tilskud og udligning.

  9.040 kB 10.06.2025
• Socialudvalget (21.05.2025) Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for Socialudvalget i Guldborgsund Kommuneresume

  Dokumentet er en budgetopfølgning fra administrationen pr. 31. marts 2025 samt en status på udmøntningen af budgetaftale 2025-2028 for Socialudvalgets område. Den viser et samlet forventet merforbrug på 33,231 mio. kr. i 2025 fordelt på socialområdet, familierådgivning og SU-administration, samt et bevillingsbehov på 10,137 mio. kr. og budgettilpasningsbehov i 2026 på 18,517 mio. kr. Der beskrives desuden handleplaner for de enkelte områder, herunder investerings- og sparekataloger, der skal bringe udvalgets budget i balance frem mod 2028.

  63 kB 10.06.2025
• Status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 pr. 31. marts 2025 Rapport

  Statusnotat om udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2025-2028 pr. 31. marts 2025resume

  Dokumentet giver en status pr. 31. marts 2025 på, hvordan de politisk aftalte midler i budgetaftalen for 2025-2028 er blevet udmøntet, med fokus på temaet 'Det gode børneliv'. Det beskriver blandt andet, at det varige løft på 20 mio. kr. til folkeskolen er tilført skolernes og landsbyordningernes driftsbudgetter, at 3 mio. kr. til skoler med særlige udfordringer stadig er i proces, og at der er igangsat projekter som 'Fælles om skolen' mod bekymrende skolefravær samt en kortlægning af specialundervisningsområdet med fokus på at reducere segregering af børn i specialtilbud. Der nævnes også konkrete tiltag som læringsmiljøvejledere på skolerne og 'Fairstart'-kurser på Ellekilde og Sakskøbing skoler.

  1.947 kB 10.06.2025
• Teknik, Klima og Miljøudvalget (20.05.2025) Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for Teknik, Klima og Miljøudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for Teknik, Klima og Miljøudvalget samt en status på udmøntning af budgetaftalen 2025-2028. Opfølgningen peger på et samlet bevillingsbehov på 5,6 millioner kroner i 2025, primært på grund af merudgifter til nyttejobindsats, nødkald og nøglebokse samt opgradering af lægehuset i Sakskøbing, og desuden et budgettilpasningsbehov på 350.000 kroner årligt i 2026-2029. Sagen indstiller, at opfølgningen tages til efterretning, mens en eventuel bevillingsafgivelse afventer opfølgningen pr. 31. juli 2025.

  49 kB 10.06.2025
• Ældre og Omsorgsudvalget (21.05.2025) Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for Ældre og Omsorgsudvalgetresume

  Administrationen har lavet budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 for Ældre og Omsorgsudvalget. Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug og et estimeret bevillingsbehov på minus 3,533 mio. kr. i 2025, blandt andet påvirket af udgifter til masterplanen for fremtidig plejeboligstruktur. Der mangler fortsat konkret udmøntning af en tidligere besluttet besparelse på plejeboligområdet, og sagen indstilles til efterretning i Byrådet.

  66 kB 10.06.2025
• Ældrerådet høringssvar - budgetopfølgning pr. 31 marts 2025 Høringssvar

  Ældrerådets høringssvar til budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 på ældreområdetresume

  Guldborgsund Ældreråd kommenterer budgetopfølgningen for ældreområdet og kritiserer, at besparelser på blandt andet fremtidens plejeboligstruktur på 10,354 mio. kr. i 2025 og 16,026 mio. kr. i 2026 fastholdes, selvom effekten af strukturændringen først kan måles om 10-12 år. Rådet peger på et forventet mindreforbrug på 17,960 mio. kr. i 2025, en stigning i brug af eksterne vikarer og sygefravær, samt at statslige puljemidler til ældreområdet tilsyneladende er reduceret fra 12,309 til 7,730 mio. kr. Rådet henviser desuden til egne analyser og tal fra Ældre Sagen og kommunens årsberetning, der ifølge rådet viser, at ældreområdet i Guldborgsund er underfinansieret sammenlignet med landsgennemsnittet og nabokommuner, og opfordrer til at området tilføres flere midler i budget 2026.

  2.770 kB 10.06.2025

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder Nykøbing Sakskøbing alle byer