EN SAG I GULDBORGSUND

Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026

Behandlet 2 gange fra 12. juni 2023 til 22. juni 2023, i 2 udvalg og råd.

Bilag på sagen

9 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Beskæftigelses og Erhvervsudvalget 22-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 Budget

  Budgetopfølgning marts 2023 for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i Guldborgsundresume

  Administrationen gør status på budgettet pr. 31. marts 2023 for udvalgets område og finder et forventet merforbrug på cirka 68 mio. kroner i 2023, især på arbejdsmarkedsområdet på grund af flere borgere på sygedagpenge, a-dagpenge, førtidspension og seniorpension end budgetteret. Der peges på et bevillingsbehov på 61,5 mio. kroner i 2023 og et budgettilpasningsbehov på 40 mio. kroner årligt fra 2024 til 2027, samt en række tiltag der skal bringe udgifterne ned, blandt andet en styrket indsats over for unge a-dagpengemodtagere og inddragelse af eksterne aktører over for sygedagpengemodtagere.

  56 kB 12.06.2023
• Børn og Skoleudvalget 23-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Børn og Skoleudvalget Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for Børn og Skoleudvalgetresume

  Administrationen har lavet budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for Børn og Skoleudvalgets område samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026. Der forventes et samlet mindreforbrug på 10,047 mio. kr. i 2023, primært fordi der er færre børn og elever i dagtilbud og undervisningstilbud end budgetteret, mens de decentrale enheder samlet forventer et merforbrug på 7,460 mio. kr. Udvalget skal desuden udmønte en rammebesparelse på 1%, svarende til 7,640 mio. kr., som ikke er indarbejdet i sagen.

  50 kB 12.06.2023
• Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget 23-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Landistrikter, Kultur og Fritidsudvalget Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets områder Kultur og Turisme, Fritid samt LKFU-administration, som samlet viser et forventet bevillingsbehov på 0 kroner i 2023, dog med et mindre merforbrug på 100.000 kroner både på Fritid og på administrationen, som opvejes andetsteds. Dokumentet beskriver desuden, at udvalget skal udmønte en rammebesparelse på 1 procent i 2023 svarende til 1,473 mio. kroner, som endnu ikke er indarbejdet i tallene, samt status på udmøntningen af budgetaftalen 2023-2026. Sagen indstilles til godkendelse i Byrådet.

  49 kB 12.06.2023
• Rammebesparelse pr. 31. marts 2023 Oversigt

  Oversigt over rammebesparelse på 1% fordelt på udvalg pr. 31. marts 2023resume

  Dokumentet viser en talmæssig oversigt over en rammebesparelse på 1 procent af det oprindelige budget for 2023, fordelt på Guldborgsund Kommunes forskellige udvalg og politikområder. Den samlede rammebesparelse er opgjort til 26.192.000 kroner ud af et samlet budget på 4.652.172.000 kroner, og tallene er brudt ned på blandt andet Økonomiudvalget, Socialudvalget, Ældre og Omsorgsudvalget, Børn og Skoleudvalget, Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget, Teknik, Klima og Miljøudvalget samt Beskæftigelses og Erhvervsudvalget.

  15 kB 12.06.2023
• Samlet budgetopfølgning 31. marts 2023 (24052023) Rapport

  Samlet budgetopfølgning for Guldborgsund Kommune pr. 31. marts 2023resume

  Økonomi & Indkøb har sammen med centercheferne udarbejdet en budgetopfølgning for hele kommunen pr. 31. marts 2023, som gennemgår forventede afvigelser og bevillingsbehov for hvert udvalg og politikområde. Samlet viser opgørelsen en forventet afvigelse på minus 90,726 mio. kr. og et estimeret bevillingsbehov på 30,557 mio. kr. for 2023, med detaljerede bemærkninger fra centercheferne om blandt andet finans, politik og erhverv samt administration.

  2.227 kB 12.06.2023
• Socialudvalget 24-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Socialudvalget Budget

  Budgetopfølgning marts 2023 og status på budgetaftale for Socialudvalgetresume

  Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for Socialudvalgets områder, samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026. Samlet forventes et merforbrug på 93,543 mio. kr. i 2023 fordelt på Socialområdet, Familierådgivning og SU-administration, med tilhørende budgettilpasningsbehov for 2024 og frem samt beskrivelse af handleplaner for at nedbringe merforbruget. Sagen indstilles til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

  62 kB 12.06.2023
• Status på Udmøntning af budgetaftale 2023 - 2026 pr. 31. marts 2023 Oversigt

  Statusopdatering på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 for Guldborgsund Kommuneresume

  Dokumentet er en statusrapport fra Guldborgsund Kommune, der pr. 31. marts 2023 gør status på, hvor langt man er med at udmønte budgetaftalen 2023-2026 inden for de syv strategiske temaer, blandt andet det gode børneliv, uddannelsesbyen Nykøbing Falster og erhvervsklima. Der gives blandt andet en opdatering på Stadionhallen (hal 4), som forventes klar til brug i september 2023, på pavillonudvidelsen af Sundby Børnehus, samt på arbejdet i udvalget om Det Gode Børneliv og videreudvikling af Dannelsesrygsækken. Rapporten beskriver også en principbeslutning om potentiel udbygning af SUNDskolen, hvor bygherrens konkurs har påvirket tidsplanen.

  1.595 kB 12.06.2023
• Teknik, Klima og Miljøudvalget 23-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for Teknik, Klima og Miljøudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for Teknik, Klima og Miljøudvalget, der viser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i 2023, sammensat af mindreforbrug på politikområdet Drift og merforbrug på Myndighed og administration. Dokumentet indstiller desuden, at udvalget udmønter en rammebesparelse på 1 procent, svarende til 3,357 mio. kr., som endnu ikke er indarbejdet i tallene, samt at status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 tages til efterretning.

  49 kB 12.06.2023
• Ældre og Omsorgsudvalget 24-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - ÆOU Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for Ældre og Omsorgsudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning for Ældre og Omsorgsudvalget pr. 31. marts 2023, der viser et samlet bevillingsbehov på minus 5,285 mio. kr. i 2023 fordelt på områderne Ældre og Omsorg, Folkesundhed og udvalgets administration. Dokumentet gennemgår afvigelser på de enkelte politikområder, blandt andet merforbrug til fast vagt på plejecentre, hjemmepleje og aktivitetsbestemt medfinansiering, samt mindreforbrug på sygeplejen og madservice. Sagen indstiller desuden, at udvalget udmønter en rammebesparelse på 1 procent svarende til 10,467 mio. kr., og at udvalget tager status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 til efterretning.

  67 kB 12.06.2023

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer