EN SAG I GULDBORGSUND

Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025

Behandlet 2 gange fra 13. juni 2022 til 23. juni 2022, i 2 udvalg og råd.

Bilag på sagen

8 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Budgetopfølgning - samlet_31032022 Regnskab

  Budgetopfølgning for Guldborgsund Kommune pr. 31. marts 2022resume

  Dokumentet er en budgetopfølgning udarbejdet af Økonomi & Indkøb i samarbejde med centercheferne, som viser forventet forbrug og bevillingsbehov for de enkelte udvalg og politikområder i 2022. Samlet viser opfølgningen en forventet mindreudgift på 34,920 mio. kr. og et bevillingsbehov på 15,117 mio. kr., og der gennemgås konkrete forhold som folkeafstemning om EU-forsvarsforbeholdet, eftervederlag til afgående borgmester og udvalgsformænd samt mindreforbrug på seniorjob og administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Der søges om bevillingsmæssige korrektioner inden for flere politikområder som Finans, Politik og Erhverv samt Administration.

  6.860 kB 13.06.2022
• Referat BEU.pdf Referat

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgetresume

  Referatet gengiver budgetopfølgningen for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget pr. 31. marts 2022, hvor administrationen vurderer forventet regnskabsresultat for 2022 og eventuelle budgettilpasningsbehov for 2023 og frem. Der peges på et samlet bevillingsbehov på 7,625 mio. kroner i 2022, blandt andet på grund af flere anbringelser besluttet af Ungdomskriminalitetsnævnet, mens udgifter til fordrevne ukrainske borgere endnu ikke kan opgøres præcist. Udvalget godkendte indstillingen den 16. maj 2022 og fremhævede, at et eventuelt merforbrug skal finansieres ved omprioriteringer inden for udvalgets egen ramme.

  214 kB 13.06.2022
• Referat BSU.pdf Referat

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 for Børn og Skoleudvalget i Guldborgsundresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 for Børn og Skoleudvalgets område, som viser et forventet bevillingsbehov på minus 1,809 mio. kr. i 2022 og et budgettilpasningsbehov på 297.000 kr. årligt i 2023 til 2026, blandt andet på grund af afledt drift til UVC-skabe. Dokumentet indeholder også status på udmøntningen af budgetaftale 2022-2025 og gennemgår økonomiske opmærksomhedspunkter som antal børn i dagtilbud, befordring og udgifter til fordrevne ukrainske borgere. Børn og Skoleudvalget godkendte punktet på mødet den 17. maj 2022.

  172 kB 13.06.2022
• Referat LKFU.pdf Referat

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets område samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025. Der forventes et samlet merforbrug på 800.000 kroner i 2022, blandt andet på grund af Covid-19-relaterede mindreindtægter på Nykøbing F. Teater og GBS-Hallerne, og der peges på et bevillingsbehov på 450.000 kroner. Udvalget har den 18. maj 2022 godkendt indstillingen om at anbefale sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

  177 kB 13.06.2022
• Referat SU.pdf Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 for Socialudvalgets område i Guldborgsund Kommuneresume

  Dokumentet er en budgetopfølgning fra administrationen om forventet regnskab 2022 og budgettilpasningsbehov for 2023 og frem på Socialudvalgets område, herunder socialområdet, familierådgivning og SU administration. Der beskrives forventede merforbrug og mindreforbrug samt handleplaner til at nedbringe udgifterne. Teksten er præget af scanningsfejl, især i tabellerne med beløb, så de konkrete tal kan ikke læses med sikkerhed.

  Dokumentet er scannet, og teksten er delvist ulæselig. Beskrivelsen er derfor usikker.

  335 kB 13.06.2022
• Referat TKMU.pdf Referat

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 for Teknik, Klima og Miljøudvalgetresume

  Sagen handler om budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 for Teknik, Klima og Miljøudvalgets område. Administrationen forventer budgetoverholdelse på alle tre politikområder, drift, myndighed og TKMU administration, med et samlet bevillingsbehov på 0 kroner i 2022. Det kan ikke på nuværende tidspunkt vurderes, hvor store udgifter til fordrevne ukrainske borgere bliver, og dette afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022. Udvalget godkendte sagen på mødet den 17. maj 2022.

  115 kB 13.06.2022
• Referat ÆOU.pdf Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 for Ældre og Omsorgsudvalget i Guldborgsundresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 for Ældre og Omsorgsudvalgets område samt en status på udmøntning af budgetaftalen 2022-2025. Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug i 2022 på cirka 1,854 mio. kr. og et bevillingsbehov på 4,319 mio. kr., mens der peges på et budgettilpasningsbehov på 5 mio. kr. årligt i 2023-2026, blandt andet på grund af udfordringer i hjemmeplejen, sygeplejen og udgifter til SOSU-elever. Sagen indeholder desuden bemærkninger om udgifter til Covid-19 og fordrevne ukrainske borgere, hvor det endnu ikke kan vurderes, hvor stor den økonomiske effekt bliver.

  226 kB 13.06.2022
• Status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 pr. 31. marts 2022 Rapport

  Statusopfølgning på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 pr. 31. marts 2022resume

  Dokumentet er en administrativ statusrapport fra Guldborgsund Kommunes økonomiafdeling, der gennemgår hvordan de enkelte udvalg arbejder med initiativerne fra budgetaftale 2022-2025, kaldet 'Det rige hverdagsliv, hvor flere lever sunde liv'. For hvert udvalg beskrives aftaleteksten fra budgetforliget samt status på udmøntningen, blandt andet om internationalisering, familieområdet med opnormering af familierådgivere, og andre indsatser. Rapporten nævner desuden økonomiske forudsætninger, herunder tilførsel af 137,200 mio. kr. til fire udfordrede velfærdsområder og en overskridelse af servicerammen på 63,900 mio. kr.

  646 kB 13.06.2022

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder Nykøbing alle byer