EN SAG I GULDBORGSUND

Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024

Behandlet 2 gange fra 1. juni 2021 til 24. juni 2021, i 2 udvalg og råd.

Bilag på sagen

7 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Budgetopfølgning 31032021 - samlet Regnskab

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 for Guldborgsund Kommuneresume

  Center for Økonomi & Indkøb har sammen med centercheferne udarbejdet en budgetopfølgning for 2021, der viser forventede afvigelser og estimerede bevillingsbehov på tværs af udvalgene, blandt andet finans, socialområde, familierådgivning og arbejdsmarkedsområdet. Samlet viser opgørelsen en forventet afvigelse på minus 149,922 mio. kr. og et estimeret bevillingsbehov på 159,843 mio. kr., men der søges ikke om bevillingsmæssige korrektioner nu, da det afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021. Dokumentet gennemgår desuden enkelte politikområder som Finans, Politik og Erhverv samt Administration med centerchefernes bemærkninger til afvigelser, blandt andet vedrørende garantiprovision, tilskud og udligning samt seniorjobordningen.

  2.769 kB 01.06.2021
• Referat BES den 18. maj 2021 Referat

  Referat af Beskæftigelsesudvalgets møde 18. maj 2021 om budgetopfølgningresume

  Referatet gengiver Beskæftigelsesudvalgets behandling af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024. Administrationen peger på et forventet merforbrug på cirka 79 mio. kr., hvoraf covid-19-udgifter udgør omkring 36 mio. kr., primært drevet af øgede udgifter til sygedagpenge, a-dagpenge, seniorpension og førtidspension. Udvalget besluttede at godkende indstillingen om at tage budgetopfølgningen til efterretning.

  57 kB 01.06.2021
• Referat BFU den 17. maj 2021 Referat

  Referat af BFU-møde 17. maj 2021 om budgetopfølgning for børn, familie og uddannelseresume

  Referatet gengiver Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets behandling af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024. Administrationen peger på et forventet merforbrug på cirka 18,9 mio. kr. i 2021, primært på familierådgivningsområdet, og et budgettilpasningsbehov i årene 2022-2025. Udvalget godkendte indstillingen om at tage opfølgningen til efterretning og henlægge budgettilpasningsbehovet til de kommende budgetforhandlinger.

  62 kB 01.06.2021
• Referat KFB dem 19. maj 2021 Referat

  Referat af Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets møde om budgetopfølgning pr. 31. marts 2021resume

  Referatet gengiver udvalgets behandling af 1. budgetopfølgning for 2021 samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024. Administrationen peger på et samlet bevillingsbehov på 3,535 mio. kr. i 2021, primært drevet af Covid-19-relaterede mindreindtægter hos blandt andet Nykøbing F. Teater, Kulturfabrikken og GBS-Hallerne. Udvalget godkendte indstillingen om at tage budgetopfølgningen og statusrapporten til efterretning.

  52 kB 01.06.2021
• Referat SSO den 17. maj 2021 Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 for Social, Sundhed og Omsorgsudvalgetresume

  Administrationen har lavet budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 for udvalgets områder, med indstilling om at Byrådet tager opfølgningen til efterretning. Der forventes et samlet merforbrug på 77 mio. kr., hvoraf covid-19 udgør omkring 18 mio. kr., svarende til et nettomerforbrug på 59 mio. kr. eller cirka 4 procent af udvalgets budget. Merforbruget fordeler sig især på Omsorg og Socialområdet, mens Folkesundhed forventer et lille mindreforbrug, og dokumentet gennemgår detaljerede årsager pr. politikområde som plejeboliger, madservice, hjemmepleje og tandpleje.

  81 kB 01.06.2021
• Referat TME den 17. maj 2021 Referat

  Referat fra Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgets møde om budgetopfølgning marts 2021resume

  Referatet gengiver udvalgets behandling af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024. Administrationen peger på et forventet merforbrug på 6,5 mio. kr. i 2021, primært på grund af ekstraordinære rengøringsudgifter i forbindelse med covid-19, mens politikområderne Myndighed og TME-administration forventes at overholde budgettet. Udvalget besluttede at godkende indstillingen om at tage opfølgningen til efterretning.

  75 kB 01.06.2021
• Status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 pr. 31. marts 2021 Rapport

  Status pr. 31. marts 2021 på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 i Guldborgsund Kommuneresume

  Dokumentet er udarbejdet af Økonomi & Indkøb og gennemgår, hvordan de enkelte initiativer fra budgetaftalen 2021-2024 bliver ført ud i livet, opdelt på de forskellige udvalg som Økonomiudvalget, Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget. Der beskrives blandt andet driftstilførsler på i alt 121,7 mio. kr. til udvalgene, en anlægsreserve på 18 mio. kr. til prisudvikling, afskaffelse af byggesagsgebyret samt status på projekter som Videnplatformen, unge iværksættere via Business LF og udvikling af Destination Sydfalster. Teksten redegør for konkrete fremskridt som antal nye virksomheder oprettet og igangsatte samarbejder, uden at der tages stilling til den politiske vurdering heraf.

  577 kB 01.06.2021

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer