EN SAG I GULDBORGSUND

Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. juli samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025

Behandlet 2 gange fra 3. oktober 2022 til 13. oktober 2022, i 2 udvalg og råd.

Bilag på sagen

8 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 19-09-2022 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område, som viser et samlet forventet bevillingsbehov på 21,131 mio. kr. i 2022, blandt andet på grund af merudgifter til anbringelser af udsatte 15-17 årige og udgifter til fordrevne ukrainere. Der peges også på et budgettilpasningsbehov på 2,705 mio. kr. i 2023-2026 vedrørende administration. Sagen indstiller desuden, at status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 tages til efterretning, og udvalget har godkendt indstillingen på mødet den 19. september 2022.

  55 kB 03.10.2022
• Børn og Skoleudvalget 20-09-2022 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Børn og Skoleudvalget Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 for Børn og Skoleudvalget samt status på budgetaftaleresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning for Børn og Skoleudvalgets område pr. 31. juli 2022, som viser et forventet samlet mindreforbrug på 15,496 mio. kr. på politikområdet Børn & Læring og 239.000 kr. på BSU administration i 2022, blandt andet på grund af færre børn i dagtilbud og lavere udgifter til befordring. Der peges på et samlet bevillingsbehov på netto 2,383 mio. kr. i 2022, mens der ikke ses budgettilpasningsbehov for 2023. Derudover indeholder sagen en status på udmøntningen af budgetaftalen 2022-2025 for de områder, der hører under udvalget.

  49 kB 03.10.2022
• Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget 20-09-2022 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 for udvalgets tre områder Kultur/Turisme, Fritid og administration, som samlet udviser et bevillingsbehov på 0 kroner i 2022. Der peges på merudgifter og mindreindtægter i forbindelse med Covid-19 og modtagelse af fordrevne ukrainere, som forventes finansieret inden for udvalgets egen budgetramme. Dokumentet indeholder desuden en status på udmøntningen af budgetaftalen 2022-2025 for de områder, der hører under udvalget.

  49 kB 03.10.2022
• Samlet budgetopfølgning_21092022 Budget

  Samlet budgetopfølgning for Guldborgsund Kommune pr. 31. juli 2022resume

  Dokumentet er Guldborgsund Kommunes budgetopfølgning pr. 31. juli 2022, udarbejdet af Økonomi & Indkøb i samarbejde med centercheferne, og viser forventede afvigelser og bevillingsbehov fordelt på udvalg og politikområder. Samlet set viser opgørelsen en forventet mindreudgift på 61,746 mio. kr. og et bevillingsbehov på 63,015 mio. kr., og der gennemgås blandt andet ændringer i tilskud og udligning, skatter, politikernes vederlag og en driftsreserve på 30 mio. kr. Der er detaljerede bemærkninger fra centercheferne for politikområderne Finans, Politik og Erhverv samt Administration om baggrunden for de enkelte bevillingsønsker.

  7.090 kB 03.10.2022
• Socialudvalget 21-09-2022 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Socialudvalget Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 for Socialudvalgets områder i Guldborgsund Kommuneresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning for Socialudvalgets områder pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025. Opgørelsen viser et samlet forventet merforbrug på 36,682 mio. kr. i 2022, primært drevet af merforbrug på Socialområdet (34,004 mio. kr.), mens Familierådgivning og administration viser mindre afvigelser. Der peges desuden på budgettilpasningsbehov for 2023 og frem samt en række handleplaner, blandt andet vedrørende køb af pladser, lejetab, tillægstakster og tidlig forebyggelse i familierådgivningen.

  67 kB 03.10.2022
• Status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 pr. 31. juli 2022 Rapport

  Status pr. 31. juli 2022 på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 i Guldborgsund Kommuneresume

  Dokumentet er Økonomi & Indkøbs opfølgning på, hvordan de politiske aftaler i budgetaftale 2022-2025 bliver ført ud i livet i de enkelte udvalg, herunder Økonomiudvalget, Socialudvalget og Ældre og Omsorgsudvalget. For hvert område beskrives den oprindelige aftaletekst, den planlagte udmøntning og en status på, hvor langt arbejdet er nået, for eksempel arbejdet med en dansk-tysk universitetsuddannelse og opnormering af medarbejdere på familieområdet. Der nævnes også overordnede forudsætninger for budgettets realisering, herunder at servicerammen ifølge teksten er overskredet med 63,9 millioner kroner.

  653 kB 03.10.2022
• Teknik, Klima og Miljøudvalget 20-09-2022 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Teknik, Klima og Miljøudvalget Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 for Teknik, Klima og Miljøudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 for Teknik, Klima og Miljøudvalgets område samt en status på udmøntningen af budgetaftalen 2022-2025. Opgørelsen viser et forventet merforbrug på 3 mio. kr. i 2022, hvoraf 1,020 mio. kr. angives som bevillingsbehov, blandt andet knyttet til kommunale ejendomme, drift af Værkstedet og et tværgående team samt udgifter til covid-19 og fordrevne ukrainere. Sagen indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, at eventuelle tilpasningsbehov for 2023 og frem indgår i budgetforhandlingerne, og at status på budgetaftalen tages til efterretning.

  48 kB 03.10.2022
• Ældre og Omsorgsudvalget 21-09-2022 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 – Ældre og Omsorgsudvalget Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 for Ældre og Omsorgsudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning for Ældre og Omsorgsudvalgets områder pr. 31. juli 2022, der viser et samlet forventet mindreforbrug på 3,590 mio. kr. og et bevillingsbehov på 2,676 mio. kr. i 2022, fordelt på Ældre og Omsorg, Folkesundhed og udvalgets administration. Dokumentet peger desuden på budgettilpasningsbehov på 1,744 mio. kr. årligt i 2023-2026, blandt andet på grund af merforbrug i hjemmeplejen og sygeplejen samt merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering og hospice. Udvalget behandlede sagen som en beslutningssag med indstilling om, at bevillingsmæssige konsekvenser og budgettilpasningsbehov indgår i de videre budgetforhandlinger.

  62 kB 03.10.2022

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer