EN SAG I GULDBORGSUND

Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31.7.2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027

Behandlet 2 gange fra 30. september 2024 til 10. oktober 2024, i 2 udvalg og råd.

Bilag på sagen

9 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Beskæftigelsesudvalget 23-09-2024 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 for Beskæftigelsesudvalget i Guldborgsundresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 for Beskæftigelsesudvalgets område samt en status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027. Opfølgningen viser et forventet samlet bevillingsbehov på 55,521 mio. kr. i 2024, hovedsageligt drevet af merforbrug på politikområde Arbejdsmarkedscenter, og et budgettilpasningsbehov på 70 mio. kr. årligt i 2025-2028. Desuden fremgår det, at udvalget mangler at udmønte 3,058 mio. kr. af besparelserne for 2024, blandt andet vedrørende Guldborgsund Zoo og Botanisk have samt beskæftigelsestilbud i Middelaldercentret.

  56 kB 30.09.2024
• Børn og Skoleudvalget 23-09-2024 Beslutning Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 for Børn og Skoleudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning for Børn og Skoleudvalgets område pr. 31. juli 2024, samt en status på udmøntningen af budgetaftalen 2024-2027. Der forventes et merforbrug på 7,564 mio. kr. på politikområdet Børn og Læring i 2024, blandt andet på grund af flere elever i private skoler og specialiserede undervisningstilbud samt færre børn i dagtilbud. Samlet set opgøres et bevillingsbehov på 2,955 mio. kr. i 2024, som primært vedrører befordring og modtageklasser for fordrevne fra Ukraine, og udvalget anbefaler indstillingerne videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

  50 kB 30.09.2024
• Erhverv og Udviklingsudvalget 25-09-2024 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 for Erhverv og Udviklingsudvalgetresume

  Administrationen har udarbejdet en budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 for politikområdet Erhverv og Udvikling. Opfølgningen viser, at udvalgets samlede budget forventes overholdt i 2024, med enkelte mindre afvigelser på projekter og puljer, som forventes overført til 2025. Sagen indstilles til Erhverv og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser.

  51 kB 30.09.2024
• Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget 24-09-2024 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning for udvalgets tre politikområder Kultur og Turisme, Fritid samt LKFU-administration, som samlet viser et forventet mindreforbrug på 385.000 kroner i 2024 og intet bevillingsbehov. Fritidsområdet forventer et merforbrug på 896.000 kroner, hvor Guldborgsund Hallerne alene står for 570.000 kroner blandt andet på grund af investeringer i Guldboxen, mens Kultur og Turisme samt LKFU-administration forventer mindreforbrug. Dokumentet indeholder desuden en status på udmøntningen af budgetaftalen 2024-2027 og oplysninger om henvendelser til Borgerservice og kommunens callcenter.

  50 kB 30.09.2024
• Sammendrag af Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 Regnskab

  Sammendrag af Guldborgsund Kommunes budgetopfølgning pr. 31. juli 2024resume

  Dokumentet er udarbejdet af Økonomi, Indkøb & Analyse i samarbejde med centercheferne og viser det estimerede bevillingsbehov for hvert fagudvalg for resten af 2024. Samlet set peger opfølgningen på et bevillingsbehov på 63,876 mio. kr., hvor især Beskæftigelsesudvalget (55,521 mio. kr., heraf en del vedrørende fordrevne ukrainere) og Socialudvalget (28,193 mio. kr.) trækker op, mens Ældre og Omsorgsudvalget har et negativt bevillingsbehov på 17,680 mio. kr. Dokumentet gennemgår desuden politikområdet Finans i detaljer, herunder reguleringer af grundskyld, dækningsafgift, tilskud og udligning samt skatter.

  4.779 kB 30.09.2024
• Socialudvalget 25-09-2024 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 Budget

  Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 og status på budgetaftale 2024-2027resume

  Administrationen redegør for det forventede regnskab for 2024 på Socialudvalgets område, hvor der samlet ventes et merforbrug på 57 mio. kr. fordelt på socialområdet, familierådgivning og administration. Dokumentet gennemgår årsager til merforbruget, blandt andet stigende udgifter til botilbud, anbringelser og aflastning, samt beskriver igangsatte handleplaner for at nedbringe udgifterne. Der indstilles desuden en anlægsbevilling på netto 583.000 kr. finansieret af den strategiske anlægspulje og Tandplejens driftsbudget.

  75 kB 30.09.2024
• Status på Udmøntning af Budgetaftale 2024-2027 pr. 31. juli 2024 Final Rapport

  Statusopdatering på udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2024-2027 pr. 31. juli 2024resume

  Dokumentet er en statusrapport fra Guldborgsund Kommune, der gennemgår hvor langt de enkelte fagudvalg er nået med at udmønte budgetaftalen 2024-2027, som blev indgået af forligsparterne i byrådet. Der berettes om konkrete tiltag inden for blandt andet det gode børneliv, uddannelsesbyen Nykøbing Falster, erhvervsklima, grøn omstilling og andre af de syv strategiske temaer, herunder status på byggeriet af SUNDskolen, tilpasninger i dagtilbud og skoler, samt arbejdet med at finde budgetforbedringer for minimum 75 millioner kroner i budget 2025 og frem. Rapporten beskriver også, at byrådet den 20. juni 2024 har besluttet, at forslag til budgetforbedringer indgår i budgetprocessen for 2025-2028.

  588 kB 30.09.2024
• Teknik, Klima og Miljøudvalget 24-09-2024 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 for Teknik, Klima og Miljøudvalgetresume

  Administrationen har lavet budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 for Teknik, Klima og Miljøudvalget. Opfølgningen peger på et samlet bevillingsbehov på 2,530 mio. kr. i 2024, primært på grund af merforbrug på driftsområdet som følge af stormen i oktober 2023 og øgede vandmængder. Udvalget har udmøntet 18 ud af 19 besparelsesforslag fra budgetaftalen, mens 350.000 kr. årligt vedrørende genindførelse af byggesagsgebyr endnu ikke er udmøntet.

  49 kB 30.09.2024
• Ældre og Omsorgsudvalget 25-09-2024 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 for Ældre og Omsorgsudvalgetresume

  Administrationen har lavet budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 for Ældre og Omsorgsudvalget. Der forventes et samlet mindreforbrug på 19,398 mio. kr. i 2024 og et bevillingsbehov på netto 17,680 mio. kr., mens der ikke ses noget budgettilpasningsbehov for 2025. Desuden fremgår det, at udvalget mangler at udmønte besparelser for 10 mio. kr. i 2025 og 15 mio. kr. i 2026-2027, primært vedrørende fremtidig plejeboligstruktur og lukning af et eller flere plejecentre. Udvalget har anbefalet indstillingerne videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

  69 kB 30.09.2024

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer