EN SAG I GULDBORGSUND

Sammendrag af budgetfølgning pr. 31. juli 2021 samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024

Behandlet én gang, 4. oktober 2021, i Økonomiudvalget.

Bilag på sagen

7 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• BES referat - Budgetopfølgning 31.07.2021.PDF Referat

  Referat om budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 for Beskæftigelsesudvalgetresume

  Referatet gengiver administrationens budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 for Beskæftigelsesudvalget i Guldborgsund Kommune, som viser et forventet merforbrug på Arbejdsmarkedscenter på 69,660 mio. kr. i 2021, blandt andet på grund af øgede udgifter til sygedagpenge, a-dagpenge, senior- og førtidspension samt Ungeenhedens område. Merforbruget søges dels forklaret med Covid-19-relaterede udgifter, og udvalget indstilles til at anbefale byrådet at godkende de bevillingsmæssige konsekvenser samt at budgettilpasningsbehovet i 2022 indgår i budgetforhandlingerne. Beslutningen i udvalget den 21. september 2021 var, at sagen blev godkendt.

  70 kB 04.10.2021
• BFU referat - Budgetopfølgning 31.07.2021.PDF Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 for Børn, Familie og Uddannelsesudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget samt status på budgetaftale 2021-2024. Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 5,152 mio. kr. i 2021, med et bevillingsbehov på 22,124 mio. kr., hvor især Familierådgivningen (Myndigheden Børn & Familie) trækker med et merforbrug på knap 20 mio. kr. blandt andet på grund af flere anbringelser og covid-19. Sagen indstiller til udvalget, Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de bevillingsmæssige konsekvenser og lade budgettilpasningsbehovet indgå i kommende budgetforhandlinger.

  74 kB 04.10.2021
• KFB referat - Budgetopfølgning 31.07.2021.PDF Referat

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgetresume

  Referatet beskriver administrationens budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, som viser et samlet bevillingsbehov på 5,240 mio. kr. i 2021, primært drevet af merforbrug på Fritid (4,221 mio. kr., heraf 3,691 mio. kr. i GBS-Hallerne) og Kultur og Turisme (1,019 mio. kr.), hvor meget af afvigelserne knyttes til Covid-19-relaterede tab og udgifter, blandt andet i forbindelse med flytning af Nykøbing F. Revyen til GBS-Hallerne. Sagen indeholder desuden status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024, og udvalget vedtog på mødet den 22. september 2021 at godkende opfølgningen.

  51 kB 04.10.2021
• SSO referat - Budgetopfølgning 31.07.2021.PDF Rapport

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 for Social, Sundhed og Omsorgsudvalget i Guldborgsundresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 for politikområderne Omsorg, Folkesundhed, Socialområdet og SSO administration, samt en status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024. Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 57,064 mio. kr. i 2021 og beskriver bevillingsbehov for 2021 og 2022, blandt andet stigende udgifter til hjemmepleje, plejeboliger, madservice og Covid-19-relaterede udgifter. Sagen indstilles til godkendelse i Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, men denne tekst er selve administrationens redegørelse og ikke en afgørelse.

  76 kB 04.10.2021
• Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31.07.2021 Regnskab

  Sammendrag af Guldborgsund Kommunes budgetopfølgning pr. 31. juli 2021resume

  Center for Økonomi & IT har sammen med centercheferne lavet en budgetopfølgning for hele kommunens budget pr. 31. juli 2021, der viser forventede afvigelser og bevillingsbehov fordelt på udvalg og politikområder. Samlet set opgøres en forventet afvigelse på minus 147,849 mio. kr. og et estimeret bevillingsbehov på 168,881 mio. kr., med de største udsving på Beskæftigelsesudvalget og Social, Sundhed og Omsorgsudvalget. Dokumentet gennemgår desuden enkeltposter som midtvejsregulering af tilskud, covid-19-kompensation, seniorjob og lov- og cirkulæreprogrammet med centerchefernes bemærkninger til de enkelte politikområder.

  6.643 kB 04.10.2021
• Status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 pr. 31. juli 2021.DOCX Rapport

  Statusnotat om udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2021-2024 pr. 31. juli 2021resume

  Notatet fra Økonomi & Indkøb gennemgår, hvordan de enkelte initiativer i budgetaftalen for 2021-2024 er blevet udmøntet frem til 31. juli 2021, opdelt på de forskellige udvalg som Økonomiudvalget, Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget. Der redegøres blandt andet for status på rengøringsudbud, driftstilførsler til kernevelfærd, midler til styrkelse af unges iværksætteri via Business LF, turismeudvikling omkring Marielyst og Destination Sydfalster samt afskaffelse af byggesagsgebyret og en anlægsreserve på 18 mio. kr. Teksten beskriver konkrete beløb og aftaler indgået politisk, samt hvilke skridt der allerede er taget i forhold til de enkelte initiativer.

  779 kB 04.10.2021
• TME referat - Budgetopfølgning 31.07.2021.PDF Referat

  Referat om budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 i Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgetresume

  Referatet handler om budgetopfølgning per 31. juli 2021 samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget. Administrationen har opgjort et samlet bevillingsbehov på 10 mio. kr. i 2021, som vedrører merforbrug til ekstraordinær Covid-19 rengøring, mens politikområderne Myndighed og TME-administration forventes at overholde budgettet. Udvalget indstillede sagen til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet, og under punktet fremgår det, at sagen blev godkendt i udvalget selv.

  45 kB 04.10.2021

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder Nykøbing alle byer