EN SAG I GULDBORGSUND

Regnskab 2023 - Teknik, Klima og Miljøudvalget

Behandlet én gang, 19. marts 2024, i Teknik, Klima og Miljøudvalget.

Bilag på sagen

9 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 60-6040 - TKMU, Drift (regnskab 2023 brutto) Regnskab

  Regnskabstal 2023 for Teknik- og Miljøudvalgets driftsområde (TKMU)resume

  Dokumentet er en talopstilling med regnskab 2023 for Teknik- og Miljøudvalgets driftsområde, opdelt på underområder som TM Drift, TM Myndighed, TM Projekt og Bygherre, TM Data og TM Stab. Tabellen viser oprindeligt budget, omplaceringer, tillægsbevillinger, korrigeret budget, regnskab og afvigelse i tusinde kroner. Tallene er utydeligt gengivet i kildeteksten, så de enkelte cifre kan ikke gengives med sikkerhed.

  Dokumentet er scannet, og teksten er delvist ulæselig. Beskrivelsen er derfor usikker.

  73 kB 19.03.2024
• 60-6040 - TKMU, Drift (regnskab 2023 netto) Regnskab

  Regnskab 2023 for Teknik- og Miljøudvalgets driftsområde, nettoresume

  Tabellen viser regnskab 2023 for Teknik- og Miljøudvalgets driftsområde opdelt på en række underområder som ejendomsdrift, veje, grønne områder, havne og broer, vandløb samt administration. Politikområdet Drift havde et korrigeret budget på 235.089.000 kr. og et regnskab på 233.070.000 kr., svarende til en afvigelse på minus 2.019.000 kr. Tallene er opdelt i oprindeligt budget, omplaceringer, tillægsbevillinger, korrigeret budget, regnskab og afvigelse for hvert underområde.

  78 kB 19.03.2024
• 60-6040 - TKMU, Drift - Årsberetning 2023 Regnskab

  Årsberetning 2023 for Teknik, Klima og Miljøudvalgets driftsområde i Guldborgsundresume

  Årsberetningen gennemgår regnskabet for Teknik, Klima og Miljøudvalgets driftsområde, som dækker blandt andet veje, ejendomme, grønne områder og havne. Området havde et merforbrug på 2,019 mio. kroner i 2023, hvilket især skyldes ekstraordinære udgifter fra skybruddet i august og stormfloden i oktober. Beretningen beskriver desuden tillægsbevillinger på i alt minus 11,283 mio. kroner samt en række fokusområder i 2023 som grøn omstilling, digitalisering med et nyt facility management-system, hjemtagelse af rengøring og indsats mod sygefravær og hærværk.

  89 kB 19.03.2024
• 60-6050 - TKMU, Myndighed (regnskab 2023 brutto) Regnskab

  Regnskab 2023 for Teknik- og Miljøudvalgets myndighedsområde, bruttotalresume

  Tabellen viser regnskab 2023 for politikområdet Myndighed under Teknik- og Miljøudvalget, opdelt på underområder som parkering, miljøbeskyttelse, skadedyrsbekæmpelse, kystbeskyttelse, vandløbsvæsen og kollektiv trafik. For hvert område vises oprindeligt budget, omplaceringer, tillægsbevillinger, korrigeret budget, det faktiske regnskab og afvigelsen mellem korrigeret budget og regnskab, i tusinde kroner. Samlet resultat for myndighedsområdet endte på 50.352.000 kroner mod et korrigeret budget på 53.906.000 kroner, en afvigelse på 3.554.000 kroner.

  76 kB 19.03.2024
• 60-6050 - TKMU, Myndighed (regnskab 2023 netto) Regnskab

  Regnskab 2023 for politikområde Myndighed under Teknik- og Miljøudvalgetresume

  Tabellen viser regnskab 2023 for politikområde Myndighed, opdelt på områder som parkering, miljøbeskyttelse, skadedyrsbekæmpelse, kystbeskyttelse, vandløbsvæsen og kollektiv trafik. For hvert område ses oprindeligt budget, korrigeret budget efter omplaceringer og tillægsbevillinger, det faktiske regnskab og afvigelsen mellem korrigeret budget og regnskab. Samlet var det korrigerede budget for Myndighed på 53.906.000 kroner, mens regnskabet endte på 50.352.000 kroner, en afvigelse på 3.554.000 kroner.

  76 kB 19.03.2024
• 60-6050 - TKMU, Myndighed - Årsberetning 2023 Regnskab

  Årsberetning 2023 for Teknik- og Miljøudvalgets politikområde Myndighedresume

  Dokumentet er en årsberetning for politikområdet Myndighed under Teknik- og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune, som dækker opgaver som miljøbeskyttelse, vandløb, kollektiv trafik, parkering og skadedyrsbekæmpelse. Regnskabet for 2023 viser et korrigeret budget på 53,9 millioner kroner og et forbrug på 50,4 millioner kroner, og der er givet tillægsbevillinger på 7,952 millioner kroner, blandt andet 7,2 millioner til busdrift som følge af stigende udgifter til MOVIA og faldende passagertal. Beretningen nævner desuden igangværende projekter som klimatilpasning, en ny affaldsordning og opfølgning på DK 2020-klimahandleplanen.

  69 kB 19.03.2024
• 60-6080 - TKMU, TKMU - administration (regnskab 2023 brutto) Regnskab

  Regnskab 2023 for Teknik- og Miljøudvalgets administration, bruttotalresume

  Tabellen viser regnskab 2023 for politikområdet Administration under Teknik- og Miljøudvalget, opdelt på flere centre som Teknik & Miljø Centerledelse, TM Myndighed, TM Projekt & Bygherre, TM Data og TM Stab. For hvert center vises oprindeligt budget, omplaceringer, tillægsbevillinger, korrigeret budget, det faktiske regnskab og afvigelsen mellem korrigeret budget og regnskab. Samlet resultat for Administration viser et korrigeret budget på 50.112.000 kroner mod et regnskab på 53.193.000 kroner, altså en afvigelse på 3.081.000 kroner.

  75 kB 19.03.2024
• 60-6080 - TKMU, TKMU - administration (regnskab 2023 netto) Regnskab

  Regnskabstal 2023 for Teknik og Miljøs administrationsområderesume

  Dokumentet er en talopstilling over regnskab 2023 for politikområdet Administration under Teknik og Miljø, opdelt på en række underområder som centerledelse, myndighed, projekt og bygherre samt data og stab. Tallene viser oprindeligt og korrigeret budget samt regnskab og afvigelse i tusinde kroner for hvert underområde. På grund af scanningens kvalitet kan de enkelte cifre ikke læses med sikkerhed.

  Dokumentet er scannet, og teksten er delvist ulæselig. Beskrivelsen er derfor usikker.

  80 kB 19.03.2024
• 60-6080 - TKMU, TKMU - administration - Årsberetning 2023 Regnskab

  Årsberetning 2023 for TKMU-administrationen i Guldborgsund Kommuneresume

  Dokumentet er en årsberetning for politikområdet TKMU Administration i Guldborgsund Kommune, som dækker centerledelse, stabsfunktioner, byggesagsbehandling, projektledelse og planlægning. Området havde i 2023 et merforbrug på 3,081 mio. kroner, hvoraf 866.000 kroner vedrører igangværende projekter, mens resten blandt andet skyldes overlap ved skift af centerchef og merudgifter til eksterne konsulenter på plan- og byggesagsområdet. Beretningen beskriver desuden indsatser som styrket samarbejde på tværs af afdelinger, indførelse af en tænkepause ved medarbejderskift, opkvalificering af politisk sagsfremstilling og arbejde med webtilgængelighed samt udvikling af intern anlægsstyring og et nyt facility management-system.

  60 kB 19.03.2024

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer