EN SAG I GULDBORGSUND

Regnskab 2023 - Ældre og Omsorgsudvalget

Behandlet én gang, 20. marts 2024, i Ældre og Omsorgsudvalget.

Bilag på sagen

9 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 30-3010 - ÆOU, Ældre og Omsorg, Årsberetning 2023 Regnskab

  Årsberetning 2023 for Ældre og Omsorgsudvalget med regnskabstal og nøgletalresume

  Dokumentet er Ældre og Omsorgsudvalgets årsberetning for 2023 og gennemgår regnskabet for politikområdet Ældre og Omsorg, herunder budget, tillægsbevillinger og afvigelser fordelt på områder som hjemmepleje, sygepleje, plejecentre, madservice og hjælpemidler. Der redegøres for et samlet mindreforbrug på 23,338 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 699,719 mio. kr., samt for udviklingen i visiterede timer, mellemkommunale betalinger og antal borgere i pleje- og ældreboliger i og uden for kommunen. Beretningen beskriver også organiseringen af myndighedsopgaver mellem Center for Sundhed & Omsorg og Center for Trivsel & Social Indsats.

  253 kB 20.03.2024
• 30-3010 – ÆOU, Ældre og Omsorg (Regnskab 2023 brutto) Regnskab

  Bruttoregnskab 2023 for Ældre og Omsorg i Guldborgsund Kommuneresume

  Tabellen viser regnskab 2023 for politikområdet Ældre og Omsorg fordelt på centre og enheder som Center for Sundhed og Omsorg, Myndighed Uddannelse og Udvikling, Genoptræning, Plejecentre og Madservice samt Hjemmeplejen og Sygeplejen. For hvert område er opgjort oprindeligt budget, omplaceringer, tillægsbevillinger, korrigeret budget, det faktiske regnskab og afvigelsen mellem korrigeret budget og regnskab. Samlet resultat for hele politikområdet ender på 676.381.000 kroner mod et korrigeret budget på 699.719.000 kroner, en afvigelse på 23.338.000 kroner.

  64 kB 20.03.2024
• 30-3010 – ÆOU, Ældre og Omsorg (Regnskab 2023 netto) Regnskab

  Regnskab 2023 for Ældre og Omsorg med budget og forbrug pr. områderesume

  Tabellen viser regnskab 2023 for politikområdet Ældre og Omsorg under Guldborgsund Kommune, opdelt på centre som Sundhed & Omsorg, Myndighed, Uddannelse & Udvikling, Plejecentre & Madservice og Hjemmeplejen & Sygeplejen. For hvert område er angivet oprindeligt budget, omplaceringer, tillægsbevillinger, korrigeret budget, regnskab og afvigelse i 1.000 kroner. Samlet var det korrigerede budget for området 699.719.000 kroner, mens regnskabet endte på 676.381.000 kroner, en afvigelse på 23.338.000 kroner.

  62 kB 20.03.2024
• 30-3020 - ÆOU, Folkesundhed (Regnskab 2023, brutto) Regnskab

  Regnskab 2023 for politikområdet Folkesundhed under Udvalget for Ældre og Omsorgresume

  Tabellen viser regnskab 2023 for politikområdet Folkesundhed, opdelt på underområder som forebyggende indsats for ældre og handicappede, andre sundhedsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering. Det korrigerede budget for hele området var på 319.784.000 kroner, mens regnskabet endte på 318.327.000 kroner i resultat, svarende til en afvigelse på 1.457.000 kroner.

  55 kB 20.03.2024
• 30-3020 - ÆOU, Folkesundhed (Regnskab 2023, netto) Regnskab

  Regnskab 2023 for politikområdet Folkesundhed under Center for Sundhed & Omsorgresume

  Tallene viser regnskab 2023 for politikområdet Folkesundhed, som hører under Center for Sundhed & Omsorg. Det oprindelige budget på 315.216.000 kroner blev efter tillægsbevillinger på 4.568.000 kroner korrigeret til 319.784.000 kroner, mens det faktiske regnskab endte på 318.327.000 kroner, svarende til en afvigelse på 1.457.000 kroner. Opgørelsen er delt op i underposter som forebyggende hjemmebesøg, aktivitetsområdet og aktivitetsbestemt medfinansiering.

  58 kB 20.03.2024
• 30-3020 - ÆOU, Folkesundhed, Årsberetning 2023 Regnskab

  Årsregnskab 2023 for Ældre og Omsorgsudvalgets politikområde Folkesundhedresume

  Dokumentet er en årsberetning for politikområdet Folkesundhed under Ældre og Omsorgsudvalget, som dækker kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet, forebyggende indsatser og støtte til frivilligt socialt arbejde. Regnskabet for 2023 viser et samlet mindreforbrug på 1,457 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 319,784 mio. kr., med mindreforbrug blandt andet på hospice, plejetakst for færdigbehandlede patienter og forebyggende indsatser. Der redegøres desuden for tillægsbevillinger på 4,568 mio. kr. i løbet af året samt for udfordringer med opgørelsen af aktivitetsbestemt medfinansiering på grund af nye IT-systemer i sygehusvæsenet.

  137 kB 20.03.2024
• 30-3080 - ÆOU, ÆOU Administration (Regnskab 2023, brutto) Regnskab

  Regnskab 2023 for ÆOU Administration i Guldborgsund Kommuneresume

  Tabellen viser regnskab 2023 for ÆOU Administration under Center for Sundhed og Omsorg, opdelt på centerledelse, Myndighed, Uddannelse og Udviklings administration samt Folkesundhed administration. Det oprindelige budget på 21.113.000 kroner blev efter tillægsbevillinger og omplaceringer til et korrigeret budget på 24.166.000 kroner, mens regnskabet endte på 24.146.000 kroner i udgifter, en afvigelse på 20.000 kroner.

  53 kB 20.03.2024
• 30-3080 - ÆOU, ÆOU Administration (Regnskab 2023, netto) Regnskab

  Regnskab 2023 for ÆOU Administration under Center for Sundhed og Omsorgresume

  Dokumentet viser regnskabstal for 2023 for politikområdet ÆOU Administration i Center for Sundhed og Omsorg, opdelt i 1.000 kr. med oprindeligt budget, omplaceringer, tillægsbevillinger, korrigeret budget, regnskab og afvigelse. Det samlede korrigerede budget for området var 24.166.000 kroner, mens regnskabet endte på 24.124.000 kroner, hvilket giver en afvigelse på 42.000 kroner. Tallene er fordelt på underområder som centerledelse, myndighed, udvikling og uddannelse, team hjælpemidler, team ældre og folkesundhed administration.

  53 kB 20.03.2024
• 30-3080 - ÆOU, ÆOU Administration, Årsberetning 2023 Regnskab

  Årsregnskab 2023 for Ældre og Omsorgsudvalgets administrationsområderesume

  Dokumentet viser regnskabet for 2023 for ÆOU-administration under Center for Sundhed & Omsorg, som dækker centerledelse, myndighed, uddannelse og udvikling samt folkesundhed. Der er givet tillægsbevillinger på 3,053 mio kroner i løbet af året, blandt andet på grund af overførsel af sygeplejevisitation til Team Ældre. Samlet set viser regnskabet et mindreforbrug på 42.000 kroner i forhold til det korrigerede budget, men med store forskelle mellem de enkelte områder.

  85 kB 20.03.2024

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer