EN SAG I GULDBORGSUND

Regnskab 2018 - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget

Behandlet én gang, 18. marts 2019, i Teknik, Miljø & Ejendomsudvalg.

Bilag på sagen

16 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 6010 - TME, Natur og Miljø Regnskab

  Regnskab 2018 for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgets politikområde Natur og Miljøresume

  Dokumentet viser regnskab 2018 for politikområdet Natur og Miljø under Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget, med et korrigeret budget på 20.664.000 kroner i nettodriftsudgifter og et regnskab på 17.927.000 kroner. Der er meddelt tillægsbevillinger for 4.319.000 kroner, hovedsageligt en driftsoverførsel fra 2017 til 2018 på 4.082.000 kroner. Området omfatter blandt andet vedligeholdelse af vandløb, rottebekæmpelse, myndighedstilsyn med virksomheder og landbrug samt naturprojekter som indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse og Natura2000-arbejde.

  49 kB 18.03.2019
• 6010 - TME, Natur og Miljø Regnskab

  Ansøgning om overførsel af drift og projektmidler 2018 til 2019 for Natur og Miljøresume

  Guldborgsund Kommune søger om at overføre et samlet mindreforbrug på 2,737 mio. kr. fra 2018 til 2019 på politikområdet Natur og Miljø. Beløbet dækker over et merforbrug på driften på 0,430 mio. kr., blandt andet på grund af udgifter til Bøtø-projektet og sager vedrørende Det Falsterske Digelag, samt et mindreforbrug på 3,167 mio. kr. på projektaktiviteter som vandforsyningsplan, indsatsplanlægning, klimaplan og vandløbsvæsen. Dokumentet er udarbejdet i henhold til kommunens principper for økonomisk styring.

  85 kB 18.03.2019
• 6020 - TME, Park og Vej Regnskab

  Regnskab 2018 for politikområdet Park og Vej i Guldborgsund Kommuneresume

  Dokumentet gør status over regnskab 2018 for politikområdet Park og Vej, med et korrigeret budget på 156.646.000 kroner og et regnskab på 151.131.000 kroner. Der redegøres for tillægsbevillinger på 8.617.000 kroner, blandt andet en driftsoverførsel fra 2017 til 2018 på 8.444.000 kroner. Desuden beskrives områdets opgaver med veje, broer og grønne områder samt aktiviteter i 2018 som borgerinddragelse gennem dialogfora, Flextur, en forsøgsordning med ringrute i Nr. Vedby, brug af fremtoningspuljen og en række vej- og anlægsprojekter.

  47 kB 18.03.2019
• 6020 - TME, Park og Vej Ansøgning

  Ansøgning om overførsel af mindreforbrug fra 2018 til 2019 på Park og Vejresume

  Guldborgsund Kommune søger om at overføre et samlet mindreforbrug på 7,922 mio. kr. fra 2018 til 2019 på politikområdet Park og Vej, heraf 4,285 mio. kr. i drift og 3,637 mio. kr. i projekter. Mindreforbruget skyldes blandt andet manglende igangsættelse af renoveringsprojektet ved lystbådehavnen i Guldborg samt mindreforbrug på busdrift, som ønskes overført til en udviklingspulje for kollektiv trafik. Dokumentet gennemgår desuden en række enkeltposter som vejvedligeholdelse, parkering, grønne områder og lystbådehavne med forklaringer på afvigelserne.

  70 kB 18.03.2019
• 6030 - TME, Entreprenørvirksomhed Regnskab

  Regnskab 2018 for politikområdet Entreprenørvirksomhed i Guldborgsund Kommuneresume

  Dokumentet er et regnskab for 2018 for Entreprenørvirksomheden, den kommunale entreprenør- og serviceafdeling med materielgårde i Nr. Alslev, Sakskøbing og Nykøbing Falster samt et centralværksted. Det opgør et korrigeret budget på 3.296.000 kroner mod et regnskab på 3.205.000 kroner og redegør for tillægsbevillinger på 1.680.000 kroner, blandt andet til driftsoverførsel og lønsum til biler. Derudover beskrives aktiviteter i 2018 som vandløbsvedligeholdelse, vintertjeneste, maskinindkøb og arbejdsmarkedsindsatser.

  47 kB 18.03.2019
• 6030 - TME, Entreprenørvirksomhed Ansøgning

  Ansøgning om overførsel af mindreforbrug på entreprenørvirksomheden fra 2018 til 2019resume

  Dokumentet er en ansøgning fra Guldborgsund Kommune om at overføre 81.000 kroner i mindreforbrug fra 2018 til 2019 på politikområdet entreprenørvirksomhed, til brug for gen- og reinvesteringer i maskinparken. Det mindre forbrug forklares blandt andet med ekstraordinære udgifter til nye telefoner på grund af persondataforordningen samt projekter, der er forskudt mellem regnskabsårene. Der nævnes desuden, at der pågår et analysearbejde om, hvorvidt budgettet skal omdannes til et rammebudget.

  65 kB 18.03.2019
• 6040 - TME, Ejendomme Regnskab

  Regnskab 2018 for politikområdet Ejendomme i Guldborgsund Kommuneresume

  Dokumentet er en regnskabsopgørelse og beskrivelse af politikområdet Ejendomme for 2018, der viser et korrigeret budget på cirka 102,2 millioner kroner og et regnskab på 111,97 millioner kroner i nettodriftsudgifter. Det beskriver Ejendomscenter Guldborgsunds ansvar for omkring 250 kommunale ejendomme og 440 bygninger, samt en liste over tillægsbevillinger på i alt 5.272.000 kroner. Teksten omtaler desuden et efterslæb på vedligeholdelse af faste installationer og at aktivitetsændringer i andre centre skal finansieres af de pågældende centre selv.

  55 kB 18.03.2019
• 6040 - TME, Ejendomme Regnskab

  Ansøgning om overførsel af merforbrug på ejendomsområdet fra 2018 til 2019resume

  Dokumentet er en ansøgning fra Guldborgsund Kommune om at overføre et merforbrug på 3,090 mio. kr. fra politikområdet Ejendomme i 2018 til 2019, udarbejdet i henhold til kommunens principper for økonomisk styring. Merforbruget forklares med øgede udgifter til faste installationer på grund af nedslidning, behov for bedre indeklima og ventilation samt lovliggørelse af bygninger, herunder etablering af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg). Ansøgningen indeholder en detaljeret oversigt over regnskab og budget fordelt på enheder som Ejendomsdrift A og B, Driftscenter Fællesudgifter og Tværgående Team.

  81 kB 18.03.2019
• 6080 - TME, TME - administration Regnskab

  Regnskab 2018 for politikområdet TME-administration i Teknik og Miljøresume

  Dokumentet er en del af regnskab 2018 for politikområdet TME-Administration, som dækker Teknik og Miljøs andel af central administration, byggesagsbehandling, natur- og miljøbeskyttelse. Der var et korrigeret budget på 39.222.000 kroner og et regnskab på 37.676.000 kroner, hvilket gav et mindreforbrug på 1.546.000 kroner. Mindreforbruget forklares blandt andet med tilførte DUT-midler til opgaver, der endnu ikke var igangsat, og tilbageholdenhed i forbindelse med personalereduktioner på 13 stillinger siden 2015.

  45 kB 18.03.2019
• 6080 - TME, TME - administration Ansøgning

  Ansøgning om overførsel af mindreforbrug fra 2018 til 2019 for TME-administrationresume

  Dokumentet er en ansøgning fra Guldborgsund Kommune om at overføre et mindreforbrug på 1.547 mio. kr. fra 2018 til 2019 på politikområdet TME-administration, som blandt andet dækker park og vej, miljø, natur, land og by samt ejendomsadministration. Der henvises til, at kommunen via lov- og cirkulæreprogrammet er blevet kompenseret for opgaver med statslige vand- og vandområdeplaner siden 2011. Ansøgningen er udarbejdet efter kommunens principper for økonomisk styring, hvor der maksimalt kan overføres 5 procent af det korrigerede beregningsgrundlag.

  65 kB 18.03.2019
• Afrapportering direktionens målaftale 31.12.18 - TME Rapport

  Status på direktionens målaftale for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget pr. 31.12.2018resume

  Dokumentet er en afrapportering af fremdriften på en række mål i direktionens målaftale for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget. For hvert mål, som blandt andet handler om erhvervsudvikling, byggesagsbehandling, vedvarende energi, lokal service og borgerinddragelse samt natur og turisme, er der angivet bemærkninger om status, herunder at nogle undersøgelser og interviews først gennemføres i starten af 2019. Der er ikke angivet konkrete tal for fremdrift eller målopfyldelse i den tekst, der er gengivet.

  131 kB 18.03.2019
• Rapport Ejendomme Regnskab

  Talrapport over Ejendomscentrets forbrug og budget for 2018resume

  Rapporten viser regnskabstal for politikområdet Ejendomme i Guldborgsund Kommune for 2018, opdelt på forskellige driftscentre og enheder under Teknik & Miljø. Den samlede udgift for politikområdet var 111.970.227 kroner mod et korrigeret budget på 102.204.000 kroner, svarende til et forbrug på 109,56 procent. Tallene er brudt ned på delområder som Ejendomsdrift A og B, Alarmer, Landbrug/jordarealer og flere andre poster.

  41 kB 18.03.2019
• Rapport Entreprenørvirksomhed Regnskab

  Regnskabsopgørelse for entreprenørvirksomhed i Guldborgsund Kommune 2018resume

  Dokumentet er en analyserapport fra kommunens økonomisystem, der viser forbrug og korrigeret budget for politikområdet entreprenørvirksomhed i regnskabsåret 2018. Tallene er opdelt på underområder som værkstedsfunktion, materialepladser i Nykøbing F., Sakskøbing og Nørre Alslev samt ejendomscenteret, med angivelse af forbrugsprocent for hvert område. Resten af dokumentet består af tekniske oplysninger om rapportens opsætning i systemet, herunder filtre og variabler.

  51 kB 18.03.2019
• Rapport Natur og Miljø Regnskab

  Budgetopfølgning for Natur og Miljø i Guldborgsund Kommune, regnskabsår 2018resume

  Rapporten viser forbrug og korrigeret budget for politikområdet Natur og Miljø under Teknik og Miljø i Guldborgsund Kommune for regnskabsåret 2018. Samlet forbrug var 17.926.639 kroner ud af et korrigeret budget på 20.664.000 kroner, svarende til en forbrugsprocent på 86,75. Tallene er opdelt på underområder som miljøbeskyttelse, vandløbsvæsen og naturbeskyttelse.

  43 kB 18.03.2019
• Rapport Park og Vej Regnskab

  Regnskabsopgørelse for Park og Vej i Guldborgsund Kommune for 2018resume

  Dokumentet er en analyserapport fra kommunens økonomisystem, der viser forbrug og budget for politikområdet Park og Vej i regnskabsåret 2018. Tallene omfatter blandt andet lystbådehavne, vejvedligeholdelse, belægninger, vintertjeneste, busdrift, færgedrift og grønne områder, med angivelse af forbrug, korrigeret budget, restbudget og forbrugsprocent for hver post. Der er tale om et samlet forbrug på cirka 151 millioner kroner mod et korrigeret budget på cirka 157 millioner kroner.

  51 kB 18.03.2019
• Rapport TME - Administration Regnskab

  Regnskabsopfølgning 2018 for Teknik & Miljøs administration i Guldborgsund Kommuneresume

  Talrapporten viser forbrug og korrigeret budget for Teknik & Miljøs administrationsområder i Guldborgsund Kommune for regnskabsåret 2018, opgjort per 25.02.2019. Samlet har TME-administration et forbrug på 37.676.441 kroner ud af et korrigeret budget på 39.222.000 kroner, svarende til en forbrugsprocent på 96,06. Tallene er fordelt på underområder som Park & Vej, Miljø, Natur, Land & By, Informatik og Ejendomscenter Guldborgsund.

  41 kB 18.03.2019

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder Guldborg alle byer