EN SAG I GULDBORGSUND

Regnskab 2017 - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget

Behandlet én gang, 19. marts 2018, i Teknik, Miljø & Ejendomsudvalg.

Bilag på sagen

16 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 6010 - TM, Natur og Miljø Regnskab

  Regnskab 2017 for Teknik og Miljøudvalgets politikområde Natur og Miljøresume

  Dokumentet viser regnskabstal for 2017 for politikområdet Natur og Miljø under Teknik og Miljøudvalget, med et korrigeret budget på 21.575.000 kroner og et regnskab på 17.493.000 kroner netto. Området dækker vedligeholdelse af vandløb, rottebekæmpelse, myndighedsopgaver inden for natur og miljø, tilsyn med virksomheder og landbrug, samt indsatser vedrørende grundvandsbeskyttelse og Natura2000. Der redegøres for tillægsbevillinger på 3.108.000 kroner og for aktiviteter som naturforvaltning, EU-life projektet i Horreby Lyng og indsatsplanlægning for grundvand på Øst-Lolland og Falster.

  48 kB 19.03.2018
• 6010 - TM, Natur og Miljø Ansøgning

  Ansøgning om overførsel af 4,082 mio. kr. fra Natur og Miljø til 2018resume

  Guldborgsund Kommune søger om at overføre et samlet mindreforbrug på 4.082.000 kroner fra politikområdet Natur og Miljø fra 2017 til 2018. Heraf vedrører 262.000 kroner den almindelige selvforvaltningsaftale, mens 3.820.000 kroner knytter sig til projektaktiviteter som indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse, vandforsyningsplan, klimaplan og vandløbsvæsen, herunder arbejde med et bygværk ved Tunderup. Overførslerne begrundes med forsinket aktivitet og ekstern finansiering, hvor tilskud først modtages ved projektafslutning.

  66 kB 19.03.2018
• 6020 - TM, Park og Vej Regnskab

  Regnskab 2017 for Park og Vej under Teknik og Miljøudvalgetresume

  Dokumentet viser regnskabstal for 2017 for politikområdet Park og Vej, som dækker drift og myndighedsopgaver på veje, broer og grønne områder samt kollektiv trafik og anlægsprojekter. Der er brugt 138.913.000 kroner mod et korrigeret budget på 150.489.000 kroner, og der redegøres for tillægsbevillinger på 871.000 kroner. Desuden beskrives en række aktiviteter og projekter fra 2017, blandt andet borgerinddragelse, fremtoningspuljen og renoveringer af veje, broer og p-pladser.

  55 kB 19.03.2018
• 6020 - TM, Park og Vej Regnskab

  Ansøgning om overførsel af mindreforbrug fra 2017 til 2018 på Park og Vejresume

  Guldborgsund Kommune søger om at overføre et samlet mindreforbrug på 8.444.000 kroner fra 2017 til 2018 på politikområdet Park og Vej, fordelt på drift og projektaktiviteter. Dokumentet gennemgår regnskabstal for blandt andet vejvedligeholdelse, kollektiv trafik, lystbådehavne og offentlige toiletter, samt beskriver renovering af strandtoiletter på Marielyst og planer om en ny toiletbygning i Nysted. Busdriften viser et mindreforbrug, hvoraf en del søges overført til investeringer i kollektiv trafik i 2018.

  70 kB 19.03.2018
• 6030 - TM, Entreprenørvirksomhed Regnskab

  Regnskabsopgørelse 2017 for Teknik- og Miljøudvalgets entreprenørvirksomhedresume

  Dokumentet er regnskabstal for 2017 for politikområdet Entreprenørvirksomhed under Teknik og Miljøudvalget, med oprindeligt budget, tillægsbevillinger og korrigeret budget sat op mod det endelige regnskab. Der beskrives desuden hvad entreprenørvirksomheden er, at den skal hvile i sig selv økonomisk og har materielgårde i Nr. Alslev, Sakskøbing og Nykøbing Falster samt et centralværksted i Nykøbing Falster. Tillægsbevillinger på 2.654.000 kroner specificeres, blandt andet driftsoverførsel fra 2016 til 2017 og nyt pris- og lønskøn fra KL, og det nævnes at virksomheden selv udfører omkring 80 procent af vandløbsvedligeholdelsen.

  53 kB 19.03.2018
• 6030 - TM, Entreprenørvirksomhed Ansøgning

  Ansøgning om overførsel af 675.000 kr. fra entreprenørvirksomheden til 2018resume

  Guldborgsund Kommune søger om at overføre et mindreforbrug på 675.000 kroner fra politikområdet entreprenørvirksomhed i 2017 til 2018, i henhold til kommunens styringsprincipper for selvforvaltning. Pengene ønskes brugt til gen- og reinvesteringer i maskinparken. Det nævnes desuden, at der pågår et analysearbejde af, om budgettet skal omdannes til et rammebudget.

  61 kB 19.03.2018
• 6040 - TM, Ejendomme Regnskab

  Regnskab 2017 for Teknik og Miljøudvalgets politikområde Ejendommeresume

  Dokumentet gennemgår regnskab 2017 for politikområdet Ejendomme under Teknik og Miljøudvalget, med et korrigeret budget på 111.985.000 kroner i udgifter. Det beskriver Ejendomscenter Guldborgsunds ansvar for cirka 250 kommunale ejendomme og 440 bygninger, samt tillægsbevillinger på 7.730.000 kroner fordelt på blandt andet rengøringspulje og bygningssikring. Desuden omtales udfordringer med efterslæb på bygningsvedligeholdelse og den forsinkede politiske proces omkring besparelseskravet 'Kloge m2'.

  69 kB 19.03.2018
• 6040 - TM, Ejendomme Ansøgning

  Ansøgning om overførsel af merforbrug på Ejendomme fra 2017 til 2018resume

  Guldborgsund Kommune ansøger om at overføre et merforbrug på 1.380.016 kroner på politikområdet Ejendomme fra regnskabsår 2017 til budget 2018, i henhold til kommunens styringsprincipper for selvforvaltning. Merforbruget forklares med ekstraordinære udgifter til utætte tage og nedslidt kapitalapparat, samt en periodeforskydning i betaling af strøm og ventede forsikringsrefusioner i 2018.

  64 kB 19.03.2018
• 6080 - TM, TM-Administration Regnskab

  Regnskab 2017 for Teknik og Miljøudvalgets politikområde TM-Administrationresume

  Dokumentet viser regnskabstal for 2017 på politikområdet TM-Administration under Teknik og Miljøudvalget, som dækker udgifter til central administration, naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse og byggesagsbehandling. Der er givet tillægsbevillinger på 2.476.000 kroner, blandt andet til driftsoverførsel fra 2016, lov- og cirkulæreprogram og lønbudgetter. Området havde et samlet mindreforbrug på 1.881.000 kroner, som blandt andet forklares med tilbageholdenhed i forbindelse med personalereduktioner og midler, der endnu ikke er brugt til kommende opgaver.

  54 kB 19.03.2018
• 6080 - TM, TM-Administration Regnskab

  Ansøgning om overførsel af 1,851 mio. kr. fra 2017 til 2018 på TM-Administrationresume

  Guldborgsund Kommune søger om at overføre 1.851.000 kroner i mindreforbrug fra 2017 til 2018 på politikområdet TM-Administration, som dækker blandt andet Park & Vej, Miljø, Natur & Plan og Informatik. Det samlede mindreforbrug var på 1.881.000 kroner, men da reglerne sætter en grænse på 5 procent af budgettet, søges kun de 1.851.000 kroner overført. Pengene er tænkt brugt til analyser i forbindelse med helhedsplaner for Cementen, Stubbekøbing Havn, Nykøbing F. Havn og Ydre Østerbro samt til nye stillinger, finansieret af tilførte DUT-midler.

  64 kB 19.03.2018
• Rapport Ejendomme Regnskab

  Regnskabsopgørelse for Ejendomme i Guldborgsund Kommune for 2017resume

  Tabellen viser forbrug og korrigeret budget for politikområdet Ejendomme under Teknik & Miljø i Guldborgsund Kommune for regnskabsåret 2017. Samlet forbrug for Ejendomme er opgjort til 111.985.016 kroner mod et korrigeret budget på 103.864.000 kroner, svarende til en forbrugsprocent på 107,82. Tallene er fordelt på underområder som Ejendomscenter Guldborgsund, Driftscentre og forskellige puljer og driftscentre.

  41 kB 19.03.2018
• Rapport Entreprenørvirksomhed Regnskab

  Regnskabsopgørelse for entreprenørvirksomhed i Guldborgsund Kommune, 2017resume

  Talopstillingen viser forbrug og korrigeret budget for 2017 for politikområdet entreprenørvirksomhed under Teknik og Miljø i Guldborgsund Kommune, opdelt på blandt andet entreprenørfælles udgifter, værkstedsfunktionen, arbejder for fremmed regning og materialepladser i Nykøbing Falster, Sakskøbing og Nørre Alslev. Tallene angiver forbrug, korrigeret budget, restbudget og forbrugsprocent for de enkelte områder, hentet fra kommunens økonomisystem KMD Opus.

  49 kB 19.03.2018
• Rapport Natur og Miljø Regnskab

  Regnskabsopgørelse for Natur og Miljø i Guldborgsund Kommune for 2017resume

  Talrapporten viser forbrug og korrigeret budget for politikområdet Natur og Miljø i Guldborgsund Kommune for regnskabsåret 2017. Det samlede forbrug var 17.492.678 kroner ud af et korrigeret budget på 21.575.000 kroner, svarende til en forbrugsprocent på 81,08. Tallene er opdelt på underområder som miljøbeskyttelse, vandløbsvæsen, kystbeskyttelse og naturbeskyttelse.

  43 kB 19.03.2018
• Rapport Park og Vej Regnskab

  Regnskabsopgørelse for Park og Vej for 2017 fra Guldborgsund Kommuneresume

  Tabellen viser forbrug og korrigeret budget for politikområdet Park og Vej i Guldborgsund Kommune for regnskabsåret 2017, fordelt på områder som vejvedligeholdelse, vintertjeneste, busdrift, lystbådehavne og grønne områder. Det samlede forbrug for Park og Vej var 135.096.656 kroner mod et korrigeret budget på 146.966.000 kroner, svarende til en forbrugsprocent på 91,92. Dokumentet er en systemgenereret analyserapport fra 23. februar 2018 med detaljerede tal for hvert underområde.

  53 kB 19.03.2018
• Rapport TM-administration Regnskab

  Budgetopfølgning for Teknik og Miljøs administration i Guldborgsund Kommune 2017resume

  Rapporten viser forbrug og korrigeret budget for Teknik & Miljøs administrationsområde i Guldborgsund Kommune for regnskabsåret 2017, opgjort per 23.02.2018. Den samlede post for TM-administration havde et forbrug på 37.608.112 kroner ud af et korrigeret budget på 39.489.000 kroner, svarende til en forbrugsprocent på 95,24. Tallene er brudt ned på underområder som Centerledelse, Strategi & Klima, Park & Vej, Miljø, Natur & Plan, Informatik og Ejendomscenter Guldborgsund.

  42 kB 19.03.2018
• Rapportering udvalg TME 311217 Rapport

  Statusrapportering for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgets mål pr. 31.12.2017resume

  Dokumentet gennemgår en række af udvalgets effektmål inden for erhvervsudvikling, klima, bæredygtighed, borgerinddragelse, natur og turisme samt uddannelse og infrastruktur, med status på fremdrift pr. 31. december 2017 og forventet målopfyldelse i 2018. Til hvert mål er der bemærkninger om, hvordan indsatsen forløber, blandt andet nævnes dialogmøder med Byggeriets Parter, spørgeskemaundersøgelser med positiv respons, en ny naturpolitik og forsinkelser i projektet Naturland Lolland-Falster. Der peges også på, at nogle effekter er svære at måle eller dokumentere direkte, for eksempel sammenhængen mellem kollektiv trafik og gennemførte uddannelser.

  117 kB 19.03.2018

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder Nysted alle byer