EN SAG I GULDBORGSUND

Regnskab 2017 - Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget

Behandlet én gang, 21. marts 2018, i Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget.

Bilag på sagen

10 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 5010 - KTB, Kultur og Turisme (Regnskab 2017) Regnskab

  Regnskab 2017 for politikområdet Kultur og Turisme i Guldborgsund Kommuneresume

  Tabellen viser regnskab 2017 for politikområdet Kultur og Turisme sammenlignet med oprindeligt og korrigeret budget, opdelt på områder som Kultur, Turisme og Bosætning, Nykøbing F. Teater, Culthus, Guldborgsund Musikskole og MGK samt Guldborgsund Bibliotek og Borgerservice. For hele politikområdet endte resultatet på et forbrug på 59.846.000 kroner mod et korrigeret budget på 61.953.000 kroner, svarende til en forbrugsprocent på 96,60. De enkelte underområder viser forskellige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab, både med merforbrug og mindreforbrug.

  59 kB 21.03.2018
• 5010 - KTB, Kultur og Turisme (driftsoverførsler 2017 til 2018) Regnskab

  Ansøgning om overførsel af drifts- og projektmidler 2017 til 2018 for Kultur og Turismeresume

  Notatet fra Guldborgsund Kommune, februar 2018, opgør politikområde 5010 Kultur og Turismes regnskabsafvigelser for 2017 og søger om at overføre disse til budget 2018. Der ansøges samlet om overførsel af et mindreforbrug på 49.000 kr. på driften og 2.156.000 kr. på projekter, fordelt på blandt andet museer, teatre, Nykøbing F. Teater, CultHus, Musikskolen, bibliotekerne og turismeområdet. Til hver post hører noter, der forklarer merforbrug eller mindreforbrug, herunder forhold omkring MC-museet i Stubbekøbing og forskellige igangværende projekter.

  165 kB 21.03.2018
• 5010 - KTB, Kultur og Turisme (årsberetning 2017) Regnskab

  Årsberetning 2017 for Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets område i Guldborgsundresume

  Dokumentet gennemgår regnskabet for 2017 for politikområdet Kultur og Turisme i Guldborgsund Kommune, hvor der samlet var et mindreforbrug på 2.107.000 kroner i forhold til det korrigerede budget på cirka 61,9 millioner kroner. Det beskriver tillægsbevillinger til en række institutioner og puljer, herunder Middelaldercentret, Culthus, Nykøbing F. Teater og Guldborgsund-bibliotekerne, samt driftsstatus for kommunale og selvejende kulturinstitutioner. Derudover omtales centrale udfordringer i 2017, blandt andet nedlæggelse af Musikalsk GrundKursus, sammenflytning af bibliotek og Borgerservice, samt Culthus' stramme økonomistyring.

  82 kB 21.03.2018
• 5020 - KTB, Fritid (Regnskab 2017) Regnskab

  Regnskab 2017 for politikområdet Fritid i Guldborgsund Kommuneresume

  Dokumentet viser regnskabstal for 2017 for politikområdet Fritid, opdelt på blandt andet stadion og idrætsanlæg, haller som Guldborgsund Hallerne og Nykøbing F. Hallen, svømmecentre og medborgerhuse. For hvert område fremgår oprindeligt budget, tillægsbevillinger, korrigeret budget, det faktiske regnskab og afvigelsen mellem dem i kroner og procent. Samlet viser opgørelsen for Fritid et resultat på 42.802.000 kroner mod et korrigeret budget på 40.601.000 kroner.

  77 kB 21.03.2018
• 5020 - KTB, Fritid (driftsoverførsler 2017 til 2018) Regnskab

  Ansøgning om overførsel af drift fra 2017 til 2018 på fritidsområdetresume

  Notatet er udarbejdet af Guldborgsund Kommune i februar 2018 og opgør ansøgninger om driftsoverførsler fra 2017 til 2018 på politikområde Fritid. Der søges om overførsel af 667.000 kroner på det ordinære driftsområde samt 1.014.000 kroner fordelt på flere flerårige projekter, herunder digitale løsninger, lederuddannelse, materialetilskud og energibesparende foranstaltninger. Desuden beskrives Guldborgsund Hallernes regnskab for 2017, der udviste et merforbrug på 4,345 mio. kroner inklusive det overførte merforbrug fra 2016.

  93 kB 21.03.2018
• 5020 - KTB, Fritid (årsberetning 2017) Regnskab

  Årsberetning 2017 for Guldborgsund Kommunes politikområde Fritidresume

  Regnskabet viser et samlet merforbrug på 2.201.000 kr. for politikområdet Fritid i 2017, blandt andet drevet af Guldborgsund Hallerne, der endte med et merforbrug på godt 4,3 mio. kr. inklusive overført underskud fra 2016. Dokumentet beskriver områdets delregnskaber som stadion og idrætsanlæg, idrætsfaciliteter for børn og unge samt fritidsfællesudgifter, og peger på centrale udfordringer som selvejende hallers vedligeholdelsesbehov, mangel på foreningslokaler og igangværende digitale systemudskiftninger.

  52 kB 21.03.2018
• 5080 - KTB, Administration (Regnskab 2017) Regnskab

  Regnskab 2017 for KTB Administration i Guldborgsund Kommuneresume

  Tabellen viser regnskab 2017 for politikområdet KTB Administration, opdelt på enheder som Borgerservice, Centerledelse Borger og Branding, Team Fritid og flere andre. For hver enhed er der angivet oprindeligt budget, omplaceringer, tillægsbevillinger, korrigeret budget, det faktiske regnskab samt afvigelse og forbrugsprocent. Samlet resultat for politikområdet var et forbrug på 27.536.000 kroner mod et korrigeret budget på 28.716.000 kroner, svarende til en forbrugsprocent på 95,89.

  58 kB 21.03.2018
• 5080 - KTB, Administration (driftsoverførsler 2017 til 2018) Ansøgning

  Ansøgning om overførsel af mindreforbrug fra 2017 til 2018 på KTB Administrationresume

  Center for Borger & Branding søger om at overføre et samlet mindreforbrug på 1.180.000 kroner fra regnskab 2017 til budget 2018, fordelt med 472.000 kroner fra Borgerservice og 708.000 kroner fra Kultur, Turisme og Fritid. Mindreforbruget på Borgerservice skyldes blandt andet statslige midler til inddrivelse af ejendomsskat og manglende vikardækning, mens mindreforbruget på Kultur, Turisme og Fritid dels er øremærket bosætningsaktiviteter og foreningsrådgivning, dels skyldes personaleændringer i Team KTB. Notatet oplyser, at det ikke nødvendigvis afspejler det endelige regnskabsresultat for 2017, og at selve resultatet behandles på Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets møde i marts 2018.

  66 kB 21.03.2018
• 5080 - KTB, Administration (årsberetning 2017) Regnskab

  Årsberetning 2017 for KTB-Administration i Guldborgsund Kommuneresume

  Dokumentet er en årsberetning for politikområdet KTB-administration i Guldborgsund Kommune, der viser regnskab 2017 med et korrigeret budget på 28.716.000 kroner og et regnskab på 27.536.000 kroner, svarende til et mindreforbrug på 1.180.000 kroner. Beretningen beskriver Center for Borger & Branding, herunder Borgerservice, Kultur, Turisme og Bosætning, samt tillægsbevillinger til blandt andet en bosætningskoordinator og en turistkoordinator. Der redegøres desuden for Borgerservices opgaver, åbningstider og aktivitetstal, herunder at 41.912 borgere henvendte sig personligt i 2017 og at callcenteret modtog 85.654 opkald.

  57 kB 21.03.2018
• Rapportering udvalg KFB 311217v2.pdf Rapport

  Statusrapportering for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets effektmål pr. 31.12.2017resume

  Dokumentet gennemgår en række effektmål under Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, blandt andet om turisme, samskabelse med borgere, fællesskaber og synliggørelse af tilbud, med status pr. 31. december 2017. For hvert mål er der en kort bemærkning om fremdriften, som for eksempel stigende overnatningstal, øget interesse for foreningsliv og frivillige, samt flere ansøgere til kommunens puljer. Flere steder påpeges det, at der endnu ikke er fuld evidens for, om de opstillede effekter reelt er nået.

  125 kB 21.03.2018

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder Nykøbing alle byer