EN SAG I GULDBORGSUND

Oplæg til budgetstrategi 2020-2023

Behandlet 2 gange fra 5. marts 2019 til 2. april 2019, i 1 udvalg.

Bilag på sagen

10 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• BEx - Resopg R2018_20190219.pdf Regnskab

  Resultatopgørelse for Guldborgsund Kommunes regnskab 2018resume

  Opgørelsen fra Budget & Regnskab viser kommunens indtægter, driftsudgifter, anlægsudgifter og finansiering for 2018, opgjort pr. 19. februar 2019, med tal for oprindeligt budget, korrigeret budget og faktisk forbrug. Indtægterne fra skatter og generelle tilskud er opgjort til godt 4,17 milliarder kroner i forbrug, mens driftsudgifterne fordelt på de seks udvalg samlet udgør cirka 4,03 milliarder kroner. Dokumentet indeholder desuden en finansieringsoversigt og tal for kommunens serviceramme.

  103 kB 05.03.2019
• Baggrundsnotat for valg af demografimodeller Notat

  Baggrundsnotat om nye demografimodeller for skole, dagtilbud og ældreområdetresume

  Notatet er udarbejdet af administrationen i Guldborgsund Kommune efter at demografireguleringerne blev sat på pause ved budget 2019, og beskriver forslag til nye demografimodeller gældende fra budget 2020. Det anbefaler, at skoleområdet, dagtilbud og ældreområdet fortsat demografireguleres, mens familieområdet og social-/handicapområdet kræver ekstern bistand for at kunne indgå i en model. Notatet gennemgår modellernes opbygning og viser i flere tabeller de beregnede økonomiske konsekvenser for årene 2020-2023 sammenlignet med de tidligere modeller.

  132 kB 05.03.2019
• Beskrivelse af demografimodel for dagtilbudsområdet Notat

  Notat om ny demografimodel til regulering af budget på dagtilbudsområdetresume

  Notatet fra Guldborgsund Kommune beskriver en foreslået model til at justere dagtilbudsbudgettet efter den demografiske udvikling, bygget på anbefalinger fra VIVE. Modellen opdeler budgettet i syv delområder som dagpleje, daginstitutioner og tilskud til privatinstitutioner, beregner enhedsbeløb pr. bruger og bruger dækningsgrader til at undgå over- eller underkompensation. Fremskrivningen for 2019-2023 viser en forventet stigende budgetregulering fra omkring 2,2 mio. kr. i 2020 til 2,6 mio. kr. i 2023, primært drevet af flere børnehavebørn.

  285 kB 05.03.2019
• Beskrivelse af demografimodel for skoleområdet Notat

  Notat om ny demografimodel til regulering af skolebudgettet i Guldborgsundresume

  Notatet fra 21. februar 2019 beskriver en foreslået model for, hvordan budgettet til skoleområdet kan justeres i takt med den demografiske udvikling, altså ændringer i antallet af børn og unge. Modellen bygger på ni delområder som folkeskoler, SFO, specialskoler og ungdomsuddannelser, hvor kun de variable udgifter (cirka 84 procent af budgettet) reguleres ud fra beregnede enhedsbeløb pr. elev. Notatet redegør desuden for, hvordan den politisk fastsatte skolestruktur, hvor skoler ikke kan lukkes, begrænser mulighederne for driftsoptimering, og at det historisk kræver omkring 30,2 elevers fald før en klasse lukkes.

  320 kB 05.03.2019
• Beskrivelse af demografimodel for ældreområdet Notat

  Notat om ny demografimodel til budgetregulering på ældreområdetresume

  Notatet beskriver en foreslået model for, hvordan budgettet til ældreområdet kan justeres efter den demografiske udvikling, altså ændringer i antallet af borgere i forskellige aldersgrupper. Modellen bygger på anbefalinger fra VIVE og omfatter fem delområder: hjemmepleje, sygepleje, hjælpemidler, plejecentre samt træning og rehabilitering, hvor kun de variable udgifter reguleres. Der beregnes et enhedsbeløb pr. borger for hver aldersgruppe, og notatet gennemgår desuden befolkningsprognosen, som viser et forventet fald i antallet af 60-74-årige og en stigning i antallet af 75+ årige frem mod 2023.

  395 kB 05.03.2019
• Oplæg til Budgetstrategi 2020-2023 Strategi

  Direktionens oplæg til Guldborgsund Kommunes budgetstrategi for 2020-2023resume

  Dokumentet beskriver rammerne for den kommende budgetlægning, herunder demografiudvikling, statslig styring, tilskuds- og udligningssystemet samt en mere effektbaseret styring af kommunens opgaver. Der gennemgås flerårige budgettal for indtægter, driftsudgifter, anlægsinvesteringer og resultat af ordinær drift for perioden 2019-2022, herunder et scenarie hvor driftsresultatet fastholdes på 244 mio. kr. årligt. Direktionen understreger, at vurderingerne af den fremtidige økonomiske situation er behæftet med stor usikkerhed.

  217 kB 05.03.2019
• Oversigt over afvigelser på driftsområderne 2018.pdf Oversigt

  Oversigt over afvigelser på driftsområderne 2018 pr. 19. februar 2019resume

  Tabellen viser for hvert udvalg i Guldborgsund Kommune det korrigerede budget, det faktiske forbrug og afvigelsen mellem dem for 2018, samt hvor meget der er overført til 2019. Samlet set var driftsudgifterne budgetteret til 4.079.705.000 kroner mod et forbrug på 4.033.064.000 kroner, hvilket giver en afvigelse på 46.641.000 kroner, hvoraf 44.749.000 kroner er overført til 2019.

  71 kB 05.03.2019
• Økonomisk Politik - godkendt version Strategi

  Guldborgsund Kommunes økonomiske politik for 2018-2021resume

  Dokumentet beskriver Guldborgsund Kommunes økonomiske politik for perioden 2018-2021, forfattet med Carsten Pedersen angivet som afsender. Det opstiller mål for likviditet, råderum, anlægsniveau, driftsresultat, gæld og beskatning, blandt andet et mål om en gennemsnitlig likviditet på mindst 3.500 kr. per indbygger og en samlet gæld på højst 10.000 kr. per indbygger i 2021. Politikken beskriver desuden principper for økonomistyring, herunder at driftsudgifter betragtes som styrbare, og at der ikke ydes tillægsbevillinger i årets løb.

  74 kB 05.03.2019
• Budgetstrategi - korrigeret tabel 2 - reduceret driftsresultat - 27.03.2019 - Budgetstrategi - korrigeret tabel 2 - reduceret driftsresultat - 27.03.2019.docx Budget

  Korrigeret budgettabel med reduceret driftsresultat for 2020-2023resume

  Dokumentet er en korrigeret tabel over kommunens budget for 2020 til 2023, udarbejdet af Budget & Regnskab ved Bent Christiansen den 27. marts 2019. Tabellen viser indtægter, driftsudgifter, anlægsinvesteringer og resultatet i alt for de enkelte år, samt noter om at det korrigerede anlægsbudget for 2019 udgør 321,0 mio. kr., hvoraf cirka 196,0 mio. kr. er overført fra 2018. Det fremgår, at det faktiske indtægtsgrundlag først kendes ved Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding om generelle tilskud og udligning pr. 1. juli 2019.

  12 kB 02.04.2019
• Budgetstrategi 2020-2023 Strategi

  Budgetstrategi 2020-2023 for Guldborgsund Kommune med økonomiske pejlemærker og prioriteringerresume

  Dokumentet beskriver Guldborgsund Kommunes budgetstrategi for perioden 2020-2023, udarbejdet af direktionen som oplæg til den kommende budgetproces. Det gennemgår baggrund som demografiudvikling, statslig styring, tilskuds- og udligningssystemet samt effektbaseret styring, og opstiller talmæssige oversigter over forventede indtægter, driftsudgifter, anlægsinvesteringer og resultat for årene 2020 til 2023. Direktionen understreger, at vurderingerne af den fremtidige økonomiske situation er forbundet med usikkerhed.

  322 kB 02.04.2019

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer