EN SAG I GULDBORGSUND
Driftsønsker i budget 2019-2022 - Social, Sundhed og Omsorgsudvalget
Behandlet én gang, 18. juni 2018, i
Social, Sundhed og Omsorg.
Sagsnummer hos kommunen18/13625
Behandlet iSocial, Sundhed og Omsorg
Udvalget skulle prioritere en række driftsønsker på social-, sundheds- og omsorgsområdet til budget 2019-2022, blandt andet om lovkrav, rehabilitering, forebyggelse og ledelsestid. Direktionen indstillede, at udvalget prioriterede og traf beslutning om ønskerne med henblik på at sende dem videre til Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalget fastlagde en prioriteret rækkefølge i fire grupper, fra lovbundne og allerede igangsatte tiltag til ledelsestid, samt nogle ønsker der blev sendt videre uden prioritering, herunder forhøjet tilskud og ansættelse af en borgervejleder. Sagen var ikke endeligt afgjort, da den endelige beslutning om budgettet ligger hos Byrådet.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
18. juni 2018
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg
BesluttetUdvalget fremsender i prioriteret rækkefølge: 1.000 kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 1. Lov og cirkulærekrav uden kompensation samt allerede iværksatte tiltag, uden mulighed for skalering: Småbørnsteam 552 552 552 552 Rehabilitering §83a 4.864 3.243 3.243 3.243 Kompetenceudvikling §83a 376 376 0 0 MDO-pladser 4.000 4.000 4.000 4.000 Godkendelsesordning, 2.010 2.010 2.010 2.010 fritvalgsområdet SKI-aftale, KMD Nexus 500 500 500 500 Kliniske vejledere 700 700 700 700 I alt 13.002 11.381 11.005 11.005 2. Tværgående tiltag med anbefaling af 50/50 finansiering fra Beskæftigelsesudvalget Sammen om min vej 913 893 893 893 Sammen om min vej (budget 913 893 893 893 Beskæftigelsesudvalget) I alt Social, Sundhed og 913 893 893 893 omsorgsudvalget 3. Tidlig og forebyggende indsatser i hel eller skaleret form. Styrkelse af borgerrettet 1.000 1.500 2.000 2.000 forebyggelse Indsats målrettet før-skolebørn 1.000 1.500 2.000 2.000 med overvægt Misbrugsbehandling – udvidelse 1.200 1.200 1.200 1.200 af dagtilbud CFA Daglige vejledere SOSU 1.650 1.650 1.650 1.650 Medfinansiering af aktivite-ter, 500 500 500 500 Broen til bedre sund-hed Øget forebyggelse, 350 350 350 350 efterfødselsdepression I alt 5.700 6.700 7.700 7.700 4. Ledelsestid Ledelsestid i ældreplejen 2.500 2.500 2.500 2.500 Ledelsestid, Handicap 500 500 500 500 I alt 3.000 3.000 3.000 3.000 SOCIAL, I alt 2.613 2.593 2.593 2.593 SUNDHED, I alt 3.402 4.402 5.402 5.402 OMSORG, I alt 16.600 14.979 14.603 14.603 Fremsendes uden prioritering Forhøjelse af tilskud 125 125 125 125 Ansættelse af borgervej-leder 750 750 750 750 (ønske fra handicap-råd) I alt 875 875 875 875 Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
5 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
Bilag 1 - Rehabilitering §83a (SSO juni 2018)
Oversigt
Beregning af udgifter til rehabiliteringsforløb efter servicelovens §83aresume
Dokumentet viser en talopstilling over udgifter til rehabiliteringsforløb efter §83a, opdelt på forvisitation, tre forskellige forløb, opstartssamtale, evalueringer og møder, med angivelse af timeforbrug og timepriser for terapeuter, visitatorer og hjemmepleje. Der er både en oprindelig beregning på cirka 2,7 millioner kroner i alt og en tilpasset beregning på cirka 4,9 millioner kroner i alt for et forventet antal af 550 borgere om året. Derudover indeholder bilaget en oversigt over gennemsnitlige timelønninger for forskellige personalegrupper som sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og administrativt personale.
88 kB
18.06.2018
-
Bilag 2 - Rehabilitering §83s (SSO juni 2018)
Budget
Beregning af forventede lønudgifter og kursusudgifter til rehabilitering efter §83aresume
Dokumentet er en oversigt over forventede merudgifter til løn i forbindelse med to dages undervisning for forskellige personalegrupper som sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og myndighedspersonale, opdelt på teams. Derudover opgøres forventede udgifter til selve kompetenceudviklingen, herunder undervisning fra Absalon eller SOSU-skolen, forplejning og kommunikation. Den samlede udgift angives til 751.979,20 kroner eksklusive moms.
36 kB
18.06.2018
-
Drøftelsessag: Driftsønsker i budget 2019 - 2022 - Social, Sundhed og Omsorgsudvalget
Budget
Drøftelse af driftsønsker for budget 2019-2022 i Social, Sundhed og Omsorgsudvalgetresume
Direktionen bad udvalget drøfte en række driftsønsker for perioden 2019-2022 inden for områderne Omsorg, Folkesundhed og Socialområdet, udarbejdet på baggrund af udvalgets budgetstrategi fra marts 2018. De samlede driftsønsker beløber sig til omkring 33,9 millioner kroner i 2019 faldende til cirka 32,2 millioner kroner i 2022, fordelt på konkrete poster som rehabilitering, forebyggelse og misbrugsbehandling. Sagen har ifølge dokumentet ingen bevillingsmæssige konsekvenser, og udvalget drøftede punktet uden yderligere beslutning.
48 kB
18.06.2018
-
Notat SSO - Driftsønsker 2019 - 2022 (SSO juni 2018)
Notat
Driftsønsker 2019-2022 fra Social, Sundhed og Omsorgsudvalget om nye tiltag på ældre- og sundhedsområdetresume
Notatet samler en række driftsønsker for perioden 2019-2022 fra Social, Sundhed og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune, blandt andet etablering af rehabiliteringsforløb efter servicelovens paragraf 83 a, kompetenceudvikling af kliniske og daglige vejledere, reduktion af ledelsesspænd i ældreplejen og en række forebyggelses- og sundhedsindsatser. Det første og mest udfoldede punkt handler om at indføre en struktureret rehabiliteringspraksis for borgere over 65 år, hvor budgetønsket til drift er opgjort til 4.863.825 kroner, baseret på et skøn om 550 borgere om året. Notatet beskriver desuden lovgrundlaget, den nuværende praksis og forventede effekter, men indeholder ingen beslutning om, hvorvidt ønskerne bliver imødekommet.
1.311 kB
18.06.2018
-
Rehabilitering 83a, økonomisk potentiale.docx
Notat
Notat om økonomisk potentiale ved rehabiliteringsforløb efter servicelovens §83aresume
Notatet vurderer det økonomiske potentiale ved at indføre rehabiliteringsforløb efter §83a i Guldborgsund Kommune, med udgangspunkt i en KORA-analyse af Roskilde-modellen, hvor forløb blev afkortet med 5 uger for personlig pleje og 10 uger for praktisk hjælp. Med et skøn på 550 borgere i målgruppen beregnes en mulig besparelse på mellem 4 og 8 millioner kroner om året, som efter fradrag af udgifter til implementering og kompetenceudvikling giver et nettopotentiale på omkring 500.000 kroner årligt. Det pointeres, at tallene er meget usikre, da de bygger på estimater over målgruppens størrelse og forventede effekter.
60 kB
18.06.2018
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
