EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 - Socialudvalget
Behandlet én gang, 21. maj 2025, i
Socialudvalget.
Sagsnummer hos kommunen25-010859
Behandlet iSocialudvalget
Socialudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028. Forvaltningen lagde op til, at opfølgningen og status blev taget til efterretning, mens eventuel budgettilpasning skulle indgå i kommende budgetforhandlinger. Udvalget besluttede at anbefale indstillingerne videre til Økonomiudvalget og Byrådet, som skal træffe den endelige afgørelse. Opfølgningen viste et samlet forventet merforbrug, særligt på socialområdet, og et bevillingsbehov på cirka 10 millioner kroner i 2025.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
21. maj 2025
Socialudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 tages til efterretning, idet bevillingsafgivelse afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025,at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2026 og frem indgår i budgetforhandlingerne,at status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetUdvalget anbefaler indstillingerne. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
5 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
2580 - SU, SU-administration (budgetopfølgning pr. 31. marts 2025)
Budget
Budgetopfølgning for SU-administration pr. 31. marts 2025resume
Dokumentet er centerchefens budgetopfølgning for politikområdet SU-administration i Guldborgsund Kommune pr. 31. marts 2025. Det forventede regnskab viser et samlet mindreforbrug på 2,242 mio. kr. i 2025, mens der peges på et budgettilpasningsbehov på 3,118 mio. kr. i 2026. Teksten forklarer afvigelser på blandt andet Børn og Familie, projekt Fælles om Familien og spareforslagene SU-009 og SU-011, samt organisationsændringer og øget arbejdsmængde som følge af flere underretninger, overgrebssager og aktindsigtsanmodninger.
118 kB
21.05.2025
-
3030 - SU, Socialområdet (budgetopfølgning pr. 31. marts 2025)
Budget
Budgetopfølgning på socialområdet pr. 31. marts 2025 i Guldborgsund Kommuneresume
Centerchefens bemærkninger til budgetopfølgning viser et forventet merforbrug på 35,617 mio. kr. på politikområde Socialområdet i 2025, hvoraf 27,133 mio. kr. vedrører kommunens egne tilbud under selvforvaltning, og der opgøres et bevillingsbehov på 9,234 mio. kr. for områder uden selvforvaltning. Merforbruget forklares blandt andet med mindreindtægter ved salg af pladser, merforbrug ved køb af pladser hos andre kommuner og private, samt overførte underskud fra tidligere år på enheder som Bo & Aktivitetstilbud Guldborgsund, Udsatte & Rusmidler Guldborgsund og Beskæftigelse, Aktivitet & Læring Guldborgsund.
127 kB
21.05.2025
-
4010 - SU, Familierådgivning (budgetopfølgning pr. 31. marts 2025)
Budget
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for politikområde Familierådgivning i Guldborgsundresume
Notatet gennemgår centerchefens vurdering af det forventede regnskab for 2025 på politikområde Familierådgivning, som samlet set viser et forventet mindreforbrug på 144.000 kroner. Der redegøres for udviklingen i de enkelte enheder, herunder Tandplejen, Fælles Forebyggende Indsats & Behandling, PPR og Myndigheden Børn & Familie, samt for status på investerings- og sparekatalogernes udmøntning og fremtidige budgettilpasningsbehov. Blandt andet nævnes merforbrug i Polaris grundet lukning af tilbud pr. 30. juni 2025 og en stigning i antallet af overgrebssager fra Guldborgsund til Børnehus Sjælland.
300 kB
21.05.2025
-
Oversigt - Myndigheden Børn & Familie (budgetopfølgning 31. marts 2025)
Oversigt
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for Myndigheden Børn & Familieresume
Tabellen viser budget og forventet regnskab for 2025 for Børn & Familie, opdelt på anbringelser, forebyggende foranstaltninger, handicapindsatser og tilsyn. Samlet budget er på 246.799.000 kroner, mens det forventede forbrug pr. 31. marts er opgjort til 246.284.000 kroner, svarende til et forventet mindreforbrug på 515.000 kroner.
95 kB
21.05.2025
-
Status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 pr. 31. marts 2025.docx
Rapport
Statusrapport om udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2025-2028 pr. 31. marts 2025resume
Dokumentet er en status fra Guldborgsund Kommune på, hvordan midlerne i budgetaftalen 2025-2028 er blevet udmøntet indtil 31. marts 2025, med fokus på temaet 'Det gode børneliv'. Der beskrives blandt andet, at et varigt løft på 20 mio. kr. er tilført skolernes og landsbyordningernes driftsbudgetter, at en bevilling på 3 mio. kr. til skoler med særlige udfordringer stadig er i proces, og at der er igangsat projekter som 'Fælles om skolen' mod bekymrende skolefravær samt en kortlægning af specialundervisningsområdet. Desuden nævnes tildeling til Østerbroskolen og indsatser på dagtilbudsområdet.
1.947 kB
21.05.2025
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
