EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 - Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget
Behandlet én gang, 20. maj 2025, i
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget.
Sagsnummer hos kommunen25-010859
Behandlet iLanddistrikter, Kultur og Fritidsudvalget
Udvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028. Forvaltningen lagde op til, at opfølgningen blev taget til efterretning, da eventuel bevilling først skulle besluttes ved næste opfølgning pr. 31. juli 2025, og at budgettilpasningsbehov skulle indgå i budgetforhandlingerne for 2026 og frem. Indstillingen blev fulgt. Opfølgningen viste et samlet forventet merforbrug på 1,520 mio. kr. i 2025, blandt andet på grund af øgede forsyningsudgifter i Nykøbing F. Idrætspark og manglende omsætning i Guldborgsund Hallerne, samt et budgettilpasningsbehov på 1,120 mio. kr. årligt fra 2026 til 2029.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
20. maj 2025
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 tages til efterretning, idet bevillingsafgivelse afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025. 2. at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2026 og frem indgår i budgetforhandlingerne. 3. at status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetGodkendt. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
4 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
5010 - LKFU, Kultur og Turisme (budgetopfølgning pr. 31. marts 2025)
Budget
Budgetopfølgning for Kultur og Turisme pr. 31. marts 2025resume
Centerchefen redegør for det forventede regnskab for politikområde Kultur og Turisme i Guldborgsund Kommune pr. 31. marts 2025. Det korrigerede budget er på 67.431.000 kroner, og det forventede regnskab følger budgettet uden afvigelser for hverken området samlet eller underområder som museer, teatre, biblioteker og musikskole. Der er dermed ikke opgjort noget bevillings- eller budgettilpasningsbehov.
111 kB
20.05.2025
-
5020 - LKFU, Fritid (budgetopfølgning pr. 31. marts 2025)
Rapport
Budgetopfølgning for politikområde Fritid pr. 31. marts 2025resume
Centerchefen for politikområde Fritid gør status på budgettet for 2025 og forventer et samlet merforbrug på 1,020 mio. kr. Det skyldes blandt andet øgede forsyningsudgifter og mindre lejeindtægt ved Nykøbing F. Idrætspark, manglende indtægter fra Nykøbing FC's nedrykning samt et merforbrug på 400.000 kr. i Guldborgsund Hallerne på grund af manglende omsætning fra forpagter og udlejning. Der nævnes desuden en udskiftning af ventilationen i Svømmecenter Falster i juni/juli 2025, som giver både manglende indtægter og besparelser, samlet et merforbrug på 200.000 kr.
138 kB
20.05.2025
-
5080 - LKFU, LKFU-administration (budgetopfølgning pr. 31. marts 2025)
Budget
Budgetopfølgning marts 2025 for LKFU-administration i Guldborgsund Kommuneresume
Notatet er en budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for politikområdet LKFU-administration, som samlet forventer et merforbrug på 17.000 kr. i forhold til det korrigerede budget på 31.784.000 kr. Borgerservice forventer et merforbrug på 500.000 kr. på grund af stigende udgifter til fagsystemerne E-flyt og sygesikringssystemet samt ændret pris på sygesikringskort, og der er fremsendt et driftsønske på 500.000 kr. til budgetforhandlingerne 2026-2029. Landdistrikter, Kultur og Fritid forventer at overholde budgettet, herunder midler til projektledelse af Markedshallen på Nykøbing F. Havn og side events i forbindelse med Madens Folkemøde.
101 kB
20.05.2025
-
Status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 pr. 31. marts 2025.docx
Rapport
Statusrapport om udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2025-2028 pr. 31. marts 2025resume
Dokumentet er en statusopdatering fra Guldborgsund Kommune om, hvordan midlerne fra budgetaftalen 2025-2028 er udmøntet indtil 31. marts 2025, med fokus på temaet 'Det gode børneliv'. Der beskrives blandt andet, at det varige løft på 20 mio. kr. til folkeskolen er tilført skolernes og landsbyordningernes driftsbudgetter, at bevillingen på 3 mio. kr. til skoler med særlige udfordringer stadig er i proces, og at der er igangsat projekter som 'Fælles om skolen' mod bekymrende skolefravær samt en kortlægning af specialundervisningsområdet. Teksten nævner også, at midlerne til Østerbroskolen og sundhedsplejen er tilført, og at der arbejdes med initiativer under Fællesskabsstrategien og inklusionsindsatser på flere skoler.
1.947 kB
20.05.2025
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
Nykøbing
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
