EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 - Børn og Skoleudvalget
Behandlet én gang, 19. maj 2025, i
Børn og Skoleudvalget.
Sagsnummer hos kommunen25-010859
Behandlet iBørn og Skoleudvalget
Sagen handlede om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 for Børn og Skoleudvalgets område. Forvaltningen lagde op til at tage opfølgningen til efterretning, at eventuelle budgettilpasningsbehov indgår i kommende budgetforhandlinger, og at status på udmøntningen tages til efterretning. Budgetopfølgningen viste et forventet mindreforbrug på cirka 10,4 mio. kr., men et bevillingsbehov på 2,220 mio. kr. i 2025 til modtageklasser for fordrevne fra Ukraine på Eskilstrup Skole og Møllebakkeskolen. Udvalget anbefalede indstillingerne videre til Økonomiudvalget og Byrådet, så sagen er ikke endeligt afgjort.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
19. maj 2025
Børn og Skoleudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 tages til efterretning, idet bevillingsafgivelse afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025,at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2026 og frem indgår i budgetforhandlingerne,at status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetBørn og Skoleudvalget anbefaler indstillingerne overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
3 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
4050 - BSU, Børn - Læring (budgetopfølgning pr 31. marts 2025)
Budget
Budgetopfølgning for politikområde Børn og Læring pr. 31. marts 2025resume
Notatet gennemgår centerchefens vurdering af det forventede regnskab for 2025 på politikområde Børn og Læring i Guldborgsund Kommune, hvor der ud fra et korrigeret budget på 847,158 mio. kr. forventes et mindreforbrug på 10,391 mio. kr. Mindreforbruget forklares blandt andet med færre børn i dagtilbud, mindreudgifter til skole-IT og forhåndsfinansierede projekter, mens decentrale enheder som skoler og dagtilbud samlet set forventer et merforbrug på 5,822 mio. kr. Der er desuden udgifter til fordrevne fra Ukraine på 3,314 mio. kr. og et opgjort bevillingsbehov på 2,220 mio. kr. til modtagetilbud på skoler og landsbyordninger, samt oversigter over udviklingen i børnetal, elevtal og klassekvotienter.
216 kB
19.05.2025
-
4080 - BSU, BSU-administration (budgetopfølgning pr 31.03.25)
Budget
Budgetopfølgning for politikområdet BSU-administration pr. 31. marts 2025resume
Center for Børn & Læring gør status på budgettet for politikområdet BSU-administration og forventer et samlet mindreforbrug på 16.000 kroner i 2025, blandt andet fordi udgifter til tolkebistand og uddannelse bliver lavere end budgetteret. Dokumentet viser også udviklingen i antal personaleenheder, hvor det forventede antal pr. 31. marts 2025 er højere end i tidligere år, særligt inden for administrative medarbejdere.
105 kB
19.05.2025
-
Status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 pr. 31. marts 2025.docx
Rapport
Statusrapport på udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2025-2028 pr. 31. marts 2025resume
Dokumentet gennemgår, hvordan budgetaftalen for 2025-2028 er ved at blive udmøntet inden for syv strategiske temaer, med et særligt fokus på børneområdet. Det beskriver blandt andet, at et varigt løft på 20 millioner kroner til folkeskolen er tilført skolernes og landsbyordningernes driftsbudgetter, at en bevilling på 3 millioner kroner årligt til skoler med særlige udfordringer er i proces, og at der er igangsat et samarbejde mellem Børn og Skoleudvalget og Socialudvalget kaldet 'Fælles om skolen' om bekymrende skolefravær. Desuden nævnes arbejdet med at kortlægge specialundervisningsområdet og tiltag som Læringsmiljø-vejledere og 'Fairstart'-kurser på udvalgte skoler.
1.947 kB
19.05.2025
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
Eskilstrup
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
