EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 - Ældre og Omsorgsudvalget
Behandlet én gang, 21. maj 2025, i
Ældre og Omsorgsudvalget.
Sagsnummer hos kommunen24-032469
Behandlet iÆldre og Omsorgsudvalget
Sagen handlede om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 for Ældre og Omsorgsudvalgets område samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028. Forvaltningen lagde op til, at opfølgningen blev taget til efterretning, at eventuelle budgettilpasningsbehov indgår i budgetforhandlingerne, og at status på udmøntningen af budgetaftalen blev taget til efterretning. Udvalget fulgte indstillingerne og sendte dem videre til Økonomiudvalget og Byrådet. Samlet viste opfølgningen et forventet mindreforbrug, svarende til et bevillingsbehov på minus 3,533 mio. kr. i 2025, blandt andet fordi udgifter til en masterplan for fremtidig plejeboligstruktur endnu ikke er fuldt udmøntet.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
21. maj 2025
Ældre og Omsorgsudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 tages til efterretning, idet bevillingsafgivelse afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025. 2. at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2026 og frem indgår i budgetforhandlingerne. 3. at status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetUdvalget anbefaler indstillingerne. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
4 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
3010 Ældre og Omsorg - Budgetopfølgning 31032025
Budget
Budgetopfølgning for Ældre og Omsorg pr. 31. marts 2025resume
Center for Sundhed og Omsorg gør status på økonomien for politikområdet Ældre og Omsorg efter første kvartal 2025. Der forventes et samlet mindreforbrug på 17,960 mio. kr., blandt andet på grund af færre visiterede timer til personlig pleje og praktisk hjælp samt mindreforbrug på plejecentre og hjælpemidler. Dokumentet beskriver desuden en besparelse fra Fremtidig Plejeboligstruktur, som endnu ikke er fuldt udmøntet, og hvor den videre håndtering afventer arbejdet med Masterplan for plejeboliger og de kommende Ældre- og Sundhedsreformer.
268 kB
21.05.2025
-
3020 Folkesundhed - Budgetopfølgning 31032025
Regnskab
Budgetopfølgning for politikområde Folkesundhed pr. 31. marts 2025resume
Centerchefen redegør for det forventede regnskab for politikområde Folkesundhed i 2025, hvor det korrigerede budget er på 337,9 mio. kr. og det forventede regnskab 337 mio. kr., svarende til et samlet mindreforbrug på 918.000 kr. Der er merforbrug på forebyggende indsatser på 136.000 kr., mindreforbrug på andre sundhedsudgifter herunder hospice og plejetakst, mindreforbrug på ambulant specialiseret genoptræning på 464.000 kr., og et merforbrug på 2,371 mio. kr. på kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, som forklares med et fast acontobeløb fra regionen indtil et nyt IT-system er implementeret.
93 kB
21.05.2025
-
3080 ÆOU administration - Budgetopfølgning 31032025
Budget
Budgetopfølgning for politikområde ÆOU-administration pr. 31. marts 2025resume
Centerchefen redegør for det forventede regnskab for politikområde ÆOU-administration i 2025, hvor der forventes et merforbrug på 3,049 mio. kr. Merforbruget skyldes primært udgifter til igangsættelsen af masterplanen for Fremtidens Plejeboligstruktur på 3,319 mio. kr., herunder forberedelse af nybyg i Nykøbing Falster/Sundby og udvidelse af Kildebo, mens driften forventes at give et mindreforbrug på 270.000 kr. Området er omfattet af en selvforvaltningsaftale, hvor et eventuelt merforbrug ved regnskabsafslutningen overføres til 2026.
95 kB
21.05.2025
-
Status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 pr. 31. marts 2025.docx
Oversigt
Status pr. 31. marts 2025 på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 for Guldborgsund Kommuneresume
Dokumentet gennemgår, hvordan Guldborgsund Kommune er i gang med at udmønte de initiativer, der blev besluttet i budgetaftalen 2025-2028, med fokus på blandt andet børneområdet, folkeskolen, dagtilbud og specialundervisning. Der beskrives konkrete skridt som tildeling af et varigt løft på 20 mio. kr. til folkeskolerne, en bevilling til skoler med særlige udfordringer, styrkelse af sundhedsplejen og dagtilbud samt en igangværende kortlægning af specialundervisningsområdet. Dokumentet redegør for status og proces omkring disse indsatser, herunder samarbejder mellem Børn og Skoleudvalget, Socialudvalget og forvaltningens centre.
1.947 kB
21.05.2025
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
