EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 - Teknik, Klima og Miljøudvalget
Behandlet én gang, 20. maj 2025, i
Teknik, Klima og Miljøudvalget.
Sagsnummer hos kommunen24-008555
Behandlet iTeknik, Klima og Miljøudvalget
Udvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028. Opfølgningen viste et samlet forventet merforbrug på 5,6 mio. kr. i 2025, blandt andet på grund af udgifter til nyttejob, nødkald og en opgradering af lægehuset i Sakskøbing. Indstillingen gik ud på at tage budgetopfølgningen og statussen til efterretning, mens en egentlig bevilling først skulle besluttes ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025, og at et budgettilpasningsbehov på 350.000 kr. årligt fra 2026-2029 skulle indgå i de kommende budgetforhandlinger. Udvalget fulgte indstillingen.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
20. maj 2025
Teknik, Klima og Miljøudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 tages til efterretning, idet bevillingsafgivelse afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025. 2. at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2026 og frem indgår i budgetforhandlingerne. 3. at status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetGodkendt. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
4 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
Administration - notat til budgetopfølgning 31.03
Budget
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for Teknik og Miljøs administrationsområderesume
Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområdet TKMU-administration i Guldborgsund Kommune, opgjort pr. 31. marts 2025. Der forventes et merforbrug på 350.000 kroner, som skyldes færre indtægter fra byggesagsgebyrer end budgetteret, mens de øvrige faggrupper under administrationen (centerledelse, projekt og bygherre, data samt stab) forventes at holde budgettet. Notatet nævner desuden en fortsat indsats med reducering af årsværk og en fire måneders 'tænkepause' ved opsigelser eller naturlig afgang som led i budgetforbedringer.
111 kB
20.05.2025
-
Drift - notat til budgetopfølgning 31.03
Notat
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for Teknik- og Miljøudvalgets politikområde Driftresume
Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde Drift i Guldborgsund Kommune pr. 31. marts 2025, og det viser et forventet merforbrug på 3,45 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget forklares blandt andet med udvidelse af nyttejobindsatsen, øgede udgifter til nødkald og nøglebokse samt en ekstraordinær opgradering af lægehuset i Sakskøbing. Notatet gennemgår desuden en række delområder som veje, vandløb, havne og naturbeskyttelse, hvor budgettet forventes overholdt.
172 kB
20.05.2025
-
Myndighed - notat til budgetopfølgning 31.03
Budget
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for politikområde Myndighed i Guldborgsund Kommuneresume
Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde Myndighed, som dækker natur, miljø, plan, trafik og byggeri. Der forventes et samlet merforbrug på 1,800 mio. kr. i 2025, som alene skyldes kollektiv trafik, hvor MOVIAs budget giver et tilsvarende merforbrug. De øvrige områder som parkering, miljøbeskyttelse, kystbeskyttelse, vandløbsvæsen og skadedyrsbekæmpelse forventes at holde budgettet.
121 kB
20.05.2025
-
Status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 pr. 31. marts 2025
Rapport
Statusnotat om udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2025-2028 pr. 31. marts 2025resume
Notatet beskriver hvordan de politiske aftaler i budget 2025-2028 er ved at blive udmøntet, med fokus på det gode børneliv, herunder skoleområdet, dagtilbud og specialundervisning. Der redegøres blandt andet for et varigt løft på 20 mio. kr. til folkeskolen, en bevilling til skoler med særlige udfordringer, styrkelse af sundhedsplejen og dagtilbud, samt en igangsat kortlægning af specialundervisningsområdet og indsatsen 'Fælles om skolen' mod bekymrende skolefravær. Teksten går videre til afsnit om blandt andet uddannelsesbyen Nykøbing Falster, erhvervsklima, grøn omstilling og turisme, men uddraget dækker primært det første tema.
1.947 kB
20.05.2025
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
Sakskøbing
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
