EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 - Børn og Skoleudvalget
Behandlet én gang, 27. maj 2024, i
Børn og Skoleudvalget.
Sagsnummer hos kommunen24-004690
Behandlet iBørn og Skoleudvalget
Sagen handlede om budgetopfølgningen for Børn og Skoleudvalgets område pr. 31. marts 2024 samt status på udmøntning af budgetaftalen for 2024-2027. Forvaltningen lagde op til, at opfølgningen blev taget til efterretning, mens bevillingsafgivelse afventer opfølgningen pr. 31. juli 2024, og at eventuelle budgettilpasninger for 2025 og frem indgår i budgetforhandlingerne. Udvalget anbefalede indstillingen videre til Økonomiudvalget og Byrådet, så sagen er endnu ikke endeligt afgjort. Opfølgningen viste et forventet merforbrug på 6,288 mio. kr. i 2024, herunder udgifter til modtagelse af ukrainske flygtninge på blandt andet Eskilstrup Skole, med et bevillingsbehov på 2,439 mio. kr.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
27. maj 2024
Børn og Skoleudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 tages til efterretning, idet bevillingsafgivelse afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024. 2. at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2025 og frem indgår i budgetforhandlingerne. 3. at status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetBørn og Skoleudvalget anbefaler indstillingen overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
3 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
4050 - BSU, Børn - Læring (budgetopfølgning pr 31.03.24)
Regnskab
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 for politikområde Børn & Læring i Guldborgsundresume
Notatet er centerchefens opfølgning på budgettet for politikområde Børn & Læring og viser et forventet merforbrug på 6,174 mio. kr. i 2024 ud af et korrigeret budget på 806,142 mio. kr., heraf 4,612 mio. kr. til udgifter for fordrevne fra Ukraine. Merforbruget forklares blandt andet med flere elever i specialiserede undervisningstilbud, merforbrug hos decentrale enheder og flere elever i andre almene skoletilbud end folkeskolen, mens der modsvares af færre børn i dagtilbud og mindreforbrug til skole-IT og befordring. Der peges på et bevillingsbehov på 2,439 mio. kr. til finansiering af modtagetilbud for fordrevne fra Ukraine.
209 kB
27.05.2024
-
4080 - BSU, BSU-administration (budgetopfølgning pr 31.03.24)
Rapport
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 for BSU-administration i Guldborgsund Kommuneresume
Center for Børn & Læring forventer et merforbrug på 114.000 kroner i 2024 på politikområdet BSU-administration, hvilket skyldes udbetaling af feriepenge ved en medarbejders fratrædelse. Der henvises til en tidligere vedtaget besparelse på 257.000 kroner i 2024, stigende til 450.000 kroner i 2027 og frem, som er indarbejdet i budgettet ved reduktion af personale. Dokumentet indeholder desuden en oversigt over antal personaleenheder i centeret fra 2022 til forventet niveau pr. 31. marts 2024.
106 kB
27.05.2024
-
Status på Udmøntning af Budgetaftale 2024-2027 pr. 31. marts 2024
Rapport
Statusopfølgning på udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2024-2027 pr. 31. marts 2024resume
Dokumentet er en administrativ statusrapport, der beskriver hvordan fagudvalgene i Guldborgsund Kommune arbejder med at udmønte budgetaftalen for 2024-2027, herunder krav om budgetforbedringer på minimum 75 mio. kr. Der gives status på konkrete indsatser inden for temaer som det gode børneliv, uddannelsesbyen Nykøbing Falster, erhvervsklima, grøn omstilling, arbejdspladser, turisme og bosætning samt omsorg og sundhed. Blandt de nævnte tiltag er byggeriet af SUNDskolen, ændringer i sprogvurdering og motorikscreening i dagtilbud, samt samarbejder om uddannelse med Roskilde Universitet og Absalon.
572 kB
27.05.2024
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
Eskilstrup
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
