EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 - Socialudvalget

Behandlet én gang, 22. maj 2024, i Socialudvalget.

Bilag på sagen

5 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 2580 - SU, SU-administration (budgetopfølgning pr. 31. marts 2024) Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 for SU-administration i Guldborgsund Kommuneresume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområdet SU-administration, opgjort pr. 31. marts 2024. Der forventes et samlet merforbrug på 313.000 kr. i 2024, hvor Børn og Familie og Social Service Strategi & Samarbejde begge viser merforbrug, mens projekt Fælles om Familien og Stab viser mindreforbrug. Der beskrives bevillingsbehov for årene 2024 til 2027, blandt andet til to nye børne- og ungerådgivere samt til Styrket Visitation på botilbudsområdet, og der peges på budgettilpasningsbehov i 2025 og frem.

  127 kB 22.05.2024
• 3030 - SU, Socialområdet (budgetopfølgning pr. 31. marts 2024) Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 for Socialområdet i Guldborgsund Kommuneresume

  Centerchefen gennemgår det forventede regnskab for politikområde Socialområdet i 2024 og peger på et samlet forventet merforbrug på 30,835 mio. kr., heraf 26,624 mio. kr. på kommunens egne tilbud som Bo & Aktivitetstilbud, Støtte & Vejledning og Udsatte & Rusmidler. Merforbruget forklares blandt andet med mindreindtægt ved salg af pladser, øgede udgifter til køb af pladser hos andre kommuner og private samt overført underskud fra tidligere år, og der beskrives flere tiltag, som centrene arbejder med for at skabe budgetbalance fremover.

  179 kB 22.05.2024
• 4010 - SU, Familierådgivning (budgetopfølgning pr. 31. marts 2024) Rapport

  Budgetopfølgning for familierådgivning i Guldborgsund pr. 31. marts 2024resume

  Centerchefen for politikområde Familierådgivning gør status på økonomien og forventer et samlet merforbrug på 11,921 mio. kr. i 2024, hvilket giver et bevillingsbehov på 8,558 mio. kr. Merforbruget skyldes især flere og dyrere anbringelser hos Myndigheden Børn & Familie, mens de udførende enheder som PPC og Polaris også melder om merforbrug. Dokumentet beskriver desuden handleplaner, blandt andet et IS-katalog med styrket visitation, samt udviklingen i antal underretninger, anbringelser og overgrebssager.

  339 kB 22.05.2024
• Oversigt - Myndigheden Børn & Familie (budgetopfølgning 31. marts 2023) Oversigt

  Budgetopfølgning for Børn & Familie pr. 31. marts 2024resume

  Oversigten viser Guldborgsund Kommunes budget og forventede udgifter for Børn & Familie-området pr. 31. marts 2024, fordelt på poster som anbringelser, forebyggelse, handicapstøtte og tilsyn. Det korrigerede budget for hele området er 234.480.000 kroner, mens det forventede forbrug er 242.916.000 kroner, hvilket giver et forventet merforbrug på 8.436.000 kroner.

  95 kB 22.05.2024
• Status på Udmøntning af Budgetaftale 2024-2027 pr. 31. marts 2024 Rapport

  Statusopfølgning på udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2024-2027resume

  Dokumentet er en statusrapport pr. 31. marts 2024 om, hvordan Guldborgsund Kommunes forligsparter udmønter budgetaftalen 2024-2027 inden for syv strategiske temaer, herunder børneliv, uddannelse, erhverv og sundhed. Der redegøres for konkrete tiltag i de enkelte fagudvalg, blandt andet byggeriet af SUNDskolen, ændringer i sprogvurdering og motorikscreening i dagtilbud, samt arbejdet med at finde budgetforbedringer for minimum 75 millioner kroner i budget 2025 og frem. Rapporten beskriver også samarbejdet om uddannelsesbyen Nykøbing Falster med blandt andet Roskilde Universitet og Absalon.

  572 kB 22.05.2024

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer