EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 - Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget
Behandlet én gang, 21. maj 2024, i
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget.
Sagsnummer hos kommunen24-004690
Behandlet iLanddistrikter, Kultur og Fritidsudvalget
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 samt status på udmøntning af budgetaftalen for 2024-2027. Opfølgningen viste et forventet merforbrug på 1,682 mio. kr. på politikområdet Fritid, blandt andet på grund af øgede forsyningsudgifter i Nykøbing F. Idrætspark og merudgifter i forbindelse med Guldboxen i GBS-Hallerne. Indstillingen om at tage opfølgningen til efterretning, uden at afgive bevilling nu, blev godkendt, og eventuelle budgettilpasninger for 2025 og frem skal indgå i kommende budgetforhandlinger.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
21. maj 2024
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 tages til efterretning, idet bevillingsafgivelse afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024. 2. at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2025 og frem indgår i budgetforhandlingerne. 3. at status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetGodkendt Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
4 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
5010 - LKFU, Kultur og Turisme ((budgetopfølgning pr. 31. marts 2024)
Budget
Budgetopfølgning for politikområde Kultur og Turisme pr. 31. marts 2024resume
Centerchefen redegør for det forventede regnskabsresultat for politikområde Kultur og Turisme i Guldborgsund Kommune opgjort pr. 31. marts 2024. Det korrigerede budget på 66.845.000 kroner forventes overholdt uden afvigelser, og der er ingen bevillings- eller budgettilpasningsbehov. Områder som Nykøbing F. Teater, Kulturfabrikken, Musikskolen og Biblioteket forventes alle at holde budgettet, og lønbudgettet er fremskrevet med 3,92 procent for at dække kommende lønstigninger.
146 kB
21.05.2024
-
5020 - LKFU, Fritid (budgetopfølgning pr. 31. marts 2024)
Budget
Budgetopfølgning for politikområdet Fritid pr. 31. marts 2024resume
Dokumentet er en budgetopfølgning fra centerchefen for politikområde Fritid i Guldborgsund Kommune, opgjort pr. 31. marts 2024. Der forventes et samlet merforbrug på 1,682 mio. kr. i 2024, hvoraf Guldborgsund Hallerne står for 1,232 mio. kr., blandt andet på grund af investeringer i Guldboxen, og det øvrige fritidsområde for 450.000 kr., primært på grund af øgede forsyningsudgifter i Nykøbing F. Idrætspark. Der nævnes desuden en forventet genforhandling af kontrakten med Nykøbing FC og en generel lønfremskrivning på 3,92 procent.
157 kB
21.05.2024
-
5080 - LKFU, LKFU-administration (budgetopfølgning pr. 31. marts 2024)
Budget
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 for politikområde LKFU-administration i Guldborgsundresume
Centerchefens budgetopfølgning viser, at politikområdet LKFU-administration (Landdistrikter, Kultur, Fritid og Udvikling) forventer at holde det korrigerede budget på 30.595.000 kr i 2024 uden afvigelse. Borgerservice forventer også balance, og der beskrives blandt andet et fald i telefoniske henvendelser til kommunens Callcenter samt planer om at nedlægge Callcenteret 1. juli 2024 til fordel for et nyt telefonsystem (IVR). Opgørelsen bryder desuden budgettet ned på underområder som Borgerservice, Centerledelse Borger & Branding og Landdistrikter, Kultur & Fritid.
107 kB
21.05.2024
-
Status på Udmøntning af Budgetaftale 2024-2027 pr. 31. marts 2024
Rapport
Statusrapport om udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2024-2027 pr. 31. marts 2024resume
Dokumentet er en administrativ statusopfølgning på, hvordan budgetaftalen 2024-2027 udmøntes i de enkelte fagudvalg, herunder Børn og Skoleudvalget, Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget samt Erhverv og Udviklingsudvalget. Der redegøres for konkrete tiltag som færdiggørelse af SUNDskolen, ændringer i sprogvurdering og motorikscreening af børn, lukkedage i SFO, ændret garantinormering i Strandloppen samt indsatser for at styrke Nykøbing Falster som uddannelsesby. Desuden nævnes, at Økonomiudvalget skal finde budgetforbedringer for minimum 75 mio. kr. i 2025 og overslagsårene, og at fagudvalgenes samlede forslag forelægges Økonomiudvalget i juni 2024.
572 kB
21.05.2024
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
Nykøbing
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
