EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 - Ældre og Omsorgsudvalget
Behandlet én gang, 22. maj 2024, i
Ældre og Omsorgsudvalget.
Sagsnummer hos kommunen23-042911
Behandlet iÆldre og Omsorgsudvalget
Ældre og Omsorgsudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 og status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027. Forvaltningen lagde op til, at opfølgningen blev taget til efterretning, at eventuelle budgettilpasningsbehov for 2025 og frem indgår i budgetforhandlingerne, og at status på budgetaftalen tages til efterretning. Udvalget anbefalede alle tre punkter til Økonomiudvalget og Byrådet, så sagen er endnu ikke endeligt afgjort. Budgetopfølgningen viste et samlet forventet bevillingsbehov på 74.000 kr. i 2024.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
22. maj 2024
Ældre og Omsorgsudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 tages til efterretning, idet bevillingsafgivelse afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024. 2. at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2025 og frem indgår i budgetforhandlingerne. 3. at status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttet1. Udvalget anbefaler indstillingen. 2. Udvalget anbefaler indstillingen. 3. Udvalget anbefaler indstillingen. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
4 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
3010 Ældre og Omsorg - Budgetopfølgning 31032024
Rapport
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 for politikområdet Ældre og Omsorgresume
Centerchefens opfølgning viser et forventet samlet merforbrug på 297.000 kroner på politikområde Ældre og Omsorg i 2024, ud af et korrigeret budget på cirka 733,4 millioner kroner. Der beskrives merforbrug blandt andet på myndighedsområdet, betaling til og fra andre kommuner for borgere i pleje- eller ældrebolig, samt på hjemmeplejen, mens der ses mindreforbrug på plejecentre, madservice og sygeplejen. Dokumentet gennemgår årsager til afvigelserne område for område og viser udviklingen i aktivitetsdata som visiterede timer, elevtal og vikarudgifter i grafer.
273 kB
22.05.2024
-
3020 Folkesundhed - Budgetopfølgning 31032024
Budget
Budgetopfølgning for politikområde Folkesundhed pr. 31. marts 2024resume
Centerchefen gør status på det forventede regnskab for politikområde Folkesundhed i 2024 og forventer samlet et mindreforbrug på 868.000 kroner ud af et korrigeret budget på 326,983 mio. kroner. Der er merforbrug på forebyggende indsatser på 311.000 kroner og på kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet på 1,467 mio. kroner, mens der blandt andet er mindreforbrug på andre sundhedsudgifter og ambulant specialiseret genoptræning.
93 kB
22.05.2024
-
3080 ÆOU administration - Budgetopfølgning 31032024
Budget
Budgetopfølgning marts 2024 for ÆOU-administration i Guldborgsund Kommuneresume
Notatet viser budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 for politikområdet ÆOU-administration under Sundhed og Omsorg. Der forventes et merforbrug på 831.000 kroner i 2024, som centerchefen forklarer med afledte personaleomkostninger ved organisationstilpasninger. Området er omfattet af en selvforvaltningsaftale, hvor et eventuelt merforbrug ved regnskabsafslutningen overføres til 2025.
87 kB
22.05.2024
-
Status på Udmøntning af Budgetaftale 2024-2027 pr. 31. marts 2024
Rapport
Statusopfølgning på udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2024-2027 pr. 31. marts 2024resume
Dokumentet gennemgår, hvordan de politiske aftaler i budgetaftale 2024-2027 udmøntes i praksis inden for syv strategiske temaer som børneliv, uddannelsesby Nykøbing Falster, erhvervsklima og grøn omstilling. For hvert tema beskrives både de politiske hensigter fra selve budgetaftalen og en status på, hvor langt fagudvalg og forvaltning er nået med konkrete tiltag, herunder byggeriet af SUNDskolen, tilpasninger i dagtilbud og skoler samt arbejdet med rammebesparelser på 75 mio. kr., som Økonomiudvalget skal have forslag til senest juni 2024. Der redegøres desuden for beslutninger truffet i blandt andet Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget om lokaletilskud, egnsteateraftale og biblioteksområdet.
572 kB
22.05.2024
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
