EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 - Teknik, Klima og Miljøudvalget

Behandlet én gang, 21. maj 2024, i Teknik, Klima og Miljøudvalget.

Bilag på sagen

4 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Administration - notat til budgetopfølgning 31.03.24 Budget

  Budgetopfølgning for Teknik og Miljøs administrationsområde pr. 31. marts 2024resume

  Notatet er en budgetopfølgning fra Center for Teknik & Miljø for politikområdet TKMU-administration. Der forventes et samlet merforbrug på 2 millioner kroner i 2024, som primært skyldes efterslæb fra 2023 på 2,215 millioner kroner under centerledelsen, mens de øvrige faggrupper som myndighed, projekt og bygherre, data og stab forventer at overholde budgettet. Merforbruget forventes indhentet over 2 til 3 år, blandt andet ved brug af studentermedhjælpere og en 4 måneders tænkepause ved opsigelser og naturlig afgang.

  114 kB 21.05.2024
• Drift - notat til budgetopfølgning 31.03.24 Budget

  Budgetopfølgning for politikområde Drift i Teknik & Miljø pr. 31. marts 2024resume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde Drift under Teknik & Miljø i Guldborgsund Kommune, opgjort pr. 31. marts 2024. Det forventede regnskab viser et merforbrug på 1,699 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 239,120 mio. kr., hvilket især skyldes afledte udgifter fra stormen i oktober 2023 og øgede vandmængder i starten af 2024. Notatet gennemgår desuden status og forventet regnskab for de enkelte underområder som ejendomsdrift, veje, grønne arealer, vandløb, naturbeskyttelse og nyttejobprojektet, hvor flere områder forventer budgettet overholdt, mens andre som vejafvanding og naturbeskyttelse peger på merforbrug.

  174 kB 21.05.2024
• Myndighed - notat til budgetopfølgning 31.03.24 Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 for politikområde Myndighed i Guldborgsund Kommuneresume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde Myndighed, som dækker natur, miljø, plan, trafik og byggeri. Det samlede korrigerede budget på 51.642.000 kroner forventes overholdt i 2024 uden afvigelser, men der peges på usikkerhed omkring den kollektive trafik og MOVIA's prognoser samt øget ressourceforbrug til tilsyn i forbindelse med kraftig nedbør. Der gøres desuden status på en række faglige indsatser som spildevandsplan, varmeplan, kystbeskyttelse og skadedyrsbekæmpelse, hvor budgetterne ligeledes forventes overholdt.

  131 kB 21.05.2024
• Status på Udmøntning af Budgetaftale 2024-2027 pr. 31. marts 2024 Rapport

  Statusrapport om udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2024-2027 pr. 31. marts 2024resume

  Dokumentet beskriver, hvor langt Guldborgsund Kommune er nået med at udmønte de politiske aftaler i budgettet for 2024-2027, herunder krav om at finde budgetforbedringer for minimum 75 mio. kr. i budget 2025 og frem. Der gives status fagudvalg for fagudvalg, blandt andet Børn og Skoleudvalget, Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget samt Erhverv og Udviklingsudvalget, om konkrete besparelser og indsatser som byggeriet af Sundskolen, tilpasning af sprogvurdering og motorikscreening i dagtilbud, egnsteateraftale, lokaletilskud til foreninger og arbejdet med Nykøbing Falster som uddannelsesby. Teksten gengiver, hvad de enkelte udvalg og forligsparter har besluttet eller igangsat inden for deres eget område.

  572 kB 21.05.2024

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer