EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 - Beskæftigelsesudvalget
Behandlet én gang, 27. maj 2024, i
Beskæftigelsesudvalget.
Sagsnummer hos kommunen23-016933
Behandlet iBeskæftigelsesudvalget
Sagen handlede om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 på beskæftigelsesområdet. Opfølgningen viste et forventet merforbrug på cirka 44,9 millioner kroner i 2024, blandt andet på grund af udgifter til udsatte unge, a-dagpenge og kontanthjælp, og et budgettilpasningsbehov på 50 millioner kroner årligt fra 2025 og frem. Udvalget anbefalede indstillingen om at tage budgetopfølgningen til efterretning, at lade eventuelle bevillinger afvente budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024, og at budgettilpasningsbehov indgår i de kommende budgetforhandlinger. Sagen er dermed sendt videre til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig beslutning.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
27. maj 2024
Beskæftigelsesudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 tages til efterretning, idet bevillingsafgivelse afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024. 2. at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2025 og frem indgår i budgetforhandlingerne. 3. at status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttet1. Udvalget anbefaler indstillingen. 2. Udvalget anbefaler indstillingen. 3. Udvalget anbefaler indstillingen. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
4 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
AM-projekt - notat til budgetopfølgning 31.03.24
Budget
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 for politikområde AM-projektresume
Notatet er en budgetopfølgning fra centerchefen for politikområde AM-projekt i Guldborgsund Kommune pr. 31. marts 2024. Der forventes et samlet merforbrug på 3 mio. kr., hvor Guldborgsund Zoo og Botaniske Have står for hovedparten på grund af manglende fuld udmøntning af en besparelse, mens Sprogcentret forventes at have et merforbrug på 376.000 kr. Udgifter til fordrevne ukrainere opgøres til netto 850.000 kr., når modultakstindtægter fra ukrainske elever trækkes fra de samlede udgifter på 4,333 mio. kr.
91 kB
27.05.2024
-
Administration - notat til budgetopfølgning 31.03.24
Notat
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 for politikområde administrationresume
Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde BES Administration pr. 31. marts 2024. Der forventes et mindreforbrug på 209.000 kroner i 2024, som overføres til 2025. Derudover er der udgifter for 450.000 kroner i 2024 relateret til fordrevne ukrainere, som vedrører ansættelse af en ekstra ydelseskonsulent.
88 kB
27.05.2024
-
Arbejdsmarkedscenter - notat til budgetopfølgning 31.03.24
Budget
Budgetopfølgning pr. 31.marts 2024 for Arbejdsmarkedscenter i Guldborgsund Kommuneresume
Notatet er centerchefens redegørelse for det forventede regnskab 2024 på politikområde Arbejdsmarkedscenter, som viser et forventet merforbrug på 43,644 mio. kr. netto i forhold til det korrigerede budget, heraf 10,178 mio. kr. til fordrevne ukrainere. Det største enkeltbidrag er et merforbrug på 28,151 mio. kr. til foranstaltninger for udsatte unge, mens der blandt andet er mindreforbrug på sygedagpenge og jobafklaring på 10,487 mio. kr. og merforbrug på a-dagpenge og på kontant- og uddannelseshjælp. Notatet peger desuden på et budgettilpasningsbehov for 2025 og frem på omkring 50 mio. kr., som er forbundet med stor usikkerhed.
187 kB
27.05.2024
-
Status på Udmøntning af Budgetaftale 2024-2027 pr. 31. marts 2024
Rapport
Statusrapport om udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2024-2027 pr. 31. marts 2024resume
Rapporten beskriver, hvordan de enkelte fagudvalg i Guldborgsund Kommune arbejder med at udmønte budgetaftalen for 2024-2027, herunder krav om budgetforbedringer på minimum 75 mio. kr. i 2025 og frem. Den gennemgår status for konkrete tiltag inden for blandt andet børneområdet, uddannelsesbyen Nykøbing Falster, erhvervsklima og andre af de syv strategiske temaer, med angivelse af hvilke beslutninger der allerede er truffet i de relevante udvalg, og hvilke der afventer politisk behandling. Der redegøres blandt andet for status på SUNDskolen, ændringer i sprogvurdering og motorikscreening i dagtilbud samt samarbejder om uddannelsesbyen med Roskilde Universitet og Absalon.
572 kB
27.05.2024
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
