EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Ældre og Omsorgsudvalget
Behandlet én gang, 24. maj 2023, i
Ældre og Omsorgsudvalget.
Sagsnummer hos kommunen23-016155
Behandlet iÆldre og Omsorgsudvalget
Ældre og Omsorgsudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftalen for 2023-2026. Forvaltningen indstillede blandt andet, at budgetopfølgningen blev godkendt, at udvalget udmøntede en rammebesparelse på 1 procent svarende til 10,467 mio. kr., at eventuelle budgettilpasningsbehov i 2024 og frem skulle indgå i budgetforhandlingerne, og at status på budgetaftalen blev taget til efterretning. Udvalget fulgte indstillingen og godkendte den. Sagen skal videre til Økonomiudvalget og Byrådet.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
24. maj 2023
Ældre og Omsorgsudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen,at udvalget udmønter den af økonomiudvalget pålagte rammebesparelse på 1% i 2023 svarende til 10,467 mio. krat eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2024 og frem indgår i budgetforhandlingerne,at status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetGodkendt. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
5 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
3010 Omsorg - Budgetopfølgning 31032023
Rapport
Budgetopfølgning for Ældre og Omsorg pr. 31. marts 2023 i Guldborgsund Kommuneresume
Centerchefens gennemgang af forventet regnskab 2023 for politikområde Ældre og Omsorg viser et samlet forventet mindreforbrug på 3,946 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 708,833 mio. kr. Dokumentet gennemgår afvigelser på de enkelte områder, blandt andet mindreforbrug i Myndighed, Udvikling og Uddannelse samt Team Ældre, mens Plejecentrene og Hjemmeplejen forventer merforbrug, og forklarer baggrunden med bl.a. flere udgifter til fast vagt, ændret afregning af visiterede timer og udfordringer med hjemmeplejens 0-budget.
364 kB
24.05.2023
-
3020 Sundhed - Budgetopfølgning 31032023
Budget
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for politikområde Folkesundhedresume
Centerchefen for Center for Sundhed og Omsorg gør status på det forventede regnskab for politikområde Folkesundhed i 2023, opgjort pr. 31. marts. Der forventes et samlet merforbrug på 3,509 mio. kr., blandt andet fordi aktivitetsbestemt medfinansiering til sundhedsvæsenet forventes at give et merforbrug på 2,235 mio. kr., og andre sundhedsudgifter som betaling for liggedage for færdigbehandlede patienter forventes at give et merforbrug på 2,624 mio. kr. Et mindre merforbrug på 191.000 kr. under forebyggende indsatser foreslås overført til 2024 efter selvforvaltningsaftalen.
161 kB
24.05.2023
-
3080 ÆOU administration_Budgetopfølgning 31032023
Regnskab
Budgetopfølgning for politikområde ÆOU-administration pr. 31. marts 2023resume
Centerchefen for Sundhed og Omsorg gør status på budgettet for politikområde ÆOU-administration og forventer et samlet mindreforbrug på 1,261 mio. kr. i 2023 mod et korrigeret budget på 23,817 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet vakante stillinger under centerledelse og folkesundhedsadministration, mens der ses et lille merforbrug på team hjælpemidler og team ældre. Da områderne er omfattet af en selvforvaltningsaftale, vil et eventuelt mindreforbrug ved regnskabsafslutningen blive søgt overført til 2024.
142 kB
24.05.2023
-
Rammebesparelse pr. 31. marts 2023.xlsx
Oversigt
Oversigt over rammebesparelse på 1 procent fordelt på udvalg pr. 31. marts 2023resume
Regnearket viser det oprindelige budget for 2023 og en beregnet rammebesparelse på 1 procent fordelt på de enkelte udvalg og politikområder i kommunen. Den samlede rammebesparelse er opgjort til 26.192.000 kroner ud af et samlet budget på 4.652.172.000 kroner. Tallene er brudt ned på blandt andet Økonomiudvalget, Socialudvalget, Ældre og Omsorgsudvalget, Børn og Skoleudvalget, Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget, Teknik, Klima og Miljøudvalget samt Beskæftigelses og Erhvervsudvalget.
15 kB
24.05.2023
-
Status på Udmøntning af budgetaftale 2023 - 2026 pr. 31. marts 2023
Rapport
Statusopgørelse over udmøntning af budgetaftale 2023-2026 for Guldborgsund Kommune pr. 31. marts 2023resume
Dokumentet gennemgår, hvordan de enkelte fagudvalg i Guldborgsund Kommune er kommet videre med de indsatser, der blev aftalt i budgetaftalen for 2023-2026, opdelt på temaer som det gode børneliv, uddannelsesbyen Nykøbing Falster, erhvervsklima, grøn omstilling, kommunen som arbejdsplads, turisme og bosætning samt omsorg og sundhedsfremme. For hvert tema beskrives, hvad der oprindeligt blev aftalt, og hvad status er pr. 31. marts 2023, for eksempel byggeriet af Stadionhallen, en pavillon til dagtilbud i Sundby, principbeslutningen om udbygning af SUNDskolen samt fortsættelsen af Dannelsesrygsækken og arbejdet i §17.4-udvalget om det gode børneliv. Der nævnes desuden en økonomisk udfordring i overslagsårene på cirka 138 millioner kroner i 2026 og en driftspulje på 15 millioner kroner i 2023.
1.595 kB
24.05.2023
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
