EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Socialudvalget
Behandlet én gang, 24. maj 2023, i
Socialudvalget.
Sagsnummer hos kommunen23-016155
Behandlet iSocialudvalget
Socialudvalget behandlede budgetopfølgningen for 2023 samt status på udmøntning af budgetaftalen 2023-2026. Forvaltningen lagde op til at godkende opfølgningen, herunder et samlet forventet merforbrug på cirka 93,5 millioner kroner fordelt på socialområdet, familierådgivning og administration, at eventuelle budgettilpasninger indgår i kommende budgetforhandlinger, og at status på budgetaftalen tages til efterretning. Udvalget fulgte indstillingen og godkendte den.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
24. maj 2023
Socialudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen,at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2024 og frem indgår i budgetforhandlingerne,at status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetGodkendt. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
5 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
2580 - SU, administration (budgetopfølgning pr. 31. marts 2023)
Budget
Budgetopfølgning for SU-administration pr. 31. marts 2023resume
Centerchefen redegør for det forventede regnskab for politikområde SU-administration i 2023, hvor der forventes et samlet merforbrug på 5,632 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 44,377 mio. kr. Merforbruget knyttes primært til Børn og Familie, hvor 5,549 mio. kr. tilskrives blandt andet en tidligere omstrukturering i 2021, fratrædelsesordninger og opnormering af sagsbehandlere, samt øget arbejdsmængde fra overgrebssager, screening til adoption og flere aktindsigtsanmodninger. Social Service Strategi & Samarbejde forventer et mindre merforbrug på 83.000 kr., mens Centerledelse forventer budgetoverholdelse.
400 kB
24.05.2023
-
3030 - SU, Socialområdet (budgetopfølgning pr. 31.marts 2023)
Rapport
Budgetopfølgning marts 2023 for Socialområdet i Guldborgsund Kommuneresume
Centerchefen redegør for et forventet merforbrug på 61,848 mio. kr. på politikområde Socialområdet i 2023, primært drevet af stigende køb af pladser hos andre kommuner, regioner og private samt merforbrug på tillægstakster og egne tilbud. Der peges på en stigende kompleksitet i borgernes behov, blandt andet flere borgere med psykisk sygdom, misbrug og udadreagerende adfærd, som pres på økonomien. Notatet beskriver desuden en omorganisering af voksenområdet pr. 1. januar 2023 til tre nye enheder samt igangsatte handleplaner og et investerings- og sparekatalog, der skal nedbringe merforbruget.
646 kB
24.05.2023
-
4010 - SU, Familierådgivning (budgetopfølgning pr. 31. marts 2023)
Rapport
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for politikområde Familierådgivningresume
Centerchefen gør status på politikområdet Familierådgivning i Guldborgsund Kommune og forventer et samlet merforbrug på 26,063 mio. kr. i 2023, hvilket giver et bevillingsbehov på 22,926 mio. kr. Merforbruget skyldes især Myndigheden Børn & Familie med 22,483 mio. kr., blandt andet grundet flere nyanbringelser og tunge anbringelsessager, mens de udførende enheder som PPC, PFI og Polaris også melder om mindre merforbrug. Dokumentet beskriver desuden handleplaner, der skal bringe udgifterne ned, samt udviklingen i antal anbringelser, underretninger og overgrebssager.
725 kB
24.05.2023
-
Oversigt - Myndigheden Børn & Familie (budgetopfølgning 31. marts 2023)
Oversigt
Budgetopfølgning for Center for Familie og Forebyggelse pr. 31. marts 2023resume
Oversigten viser Center for Familie og Forebyggelses budgetopfølgning per 31. marts 2023, med korrigeret budget og forventet udgift fordelt på anbringelser, forebyggende foranstaltninger, flygtninge og handicapstøtte til børn. Samlet var det korrigerede budget for Børn og Familie 166.719.000 kroner, mens den forventede udgift lød på 189.202.000 kroner, svarende til en forventet merudgift på 22.483.000 kroner.
566 kB
24.05.2023
-
Status på Udmøntning af budgetaftale 2023 - 2026 pr. 31. marts 2023
Notat
Status pr. 31. marts 2023 på udmøntning af budgetaftale 2023-2026resume
Notatet fra Guldborgsund Kommune gennemgår, hvor langt man er kommet med de indsatser, forligspartierne aftalte i budgetaftale 2023-2026, opdelt på temaer som det gode børneliv, uddannelsesbyen Nykøbing Falster, erhvervsklima, grøn omstilling, kommunen som arbejdsplads, turisme og bosætning samt omsorg og sundhedsfremme. For hvert tema beskrives status på konkrete projekter, blandt andet Sundskolen, pavillon i Sundby Børnehus, Stadionhallen (hal 4), dannelsesrygsækken og planer om togbus mellem Rødbyhavn og Nykøbing F. Det fremgår desuden, at kommunen står med en økonomisk udfordring i overslagsårene, særligt i 2026, som på tidspunktet for notatet anslås til omkring 138 mio. kr.
1.595 kB
24.05.2023
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
