EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget
Behandlet én gang, 23. maj 2023, i
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget.
Sagsnummer hos kommunen23-011124
Behandlet iLanddistrikter, Kultur og Fritidsudvalget
Udvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026. Forvaltningen lagde op til at godkende opfølgningen, udmønte en rammebesparelse på 1% i 2023 svarende til 1,473 mio. kr., lade eventuelle budgettilpasningsbehov i 2024 og frem indgå i budgetforhandlingerne, samt tage status på budgetaftalen til efterretning. Udvalget godkendte indstillingen. Budgetopfølgningen viste et samlet bevillingsbehov på 0 kr. i 2023, dog med et forventet merforbrug på 100.000 kr. på Fritid og 100.000 kr. på administrationen, blandt andet på grund af sagsbehandling relateret til ukrainske borgere.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
23. maj 2023
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen,at udvalget udmønter den af økonomiudvalget pålagte rammebesparelse på 1% i 2023 svarende til 1,473 mio. kr.,at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2024 og frem indgår i budgetforhandlingerne,at status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetGodkendt. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
5 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
5010 - LKFU, Kultur og Turisme (budgetopfølgning pr. 31. marts 2023)
Budget
Budgetopfølgning for Kultur og Turisme pr. 31. marts 2023 i Guldborgsundresume
Centerchefen redegør for det forventede regnskab for politikområdet Kultur og Turisme i 2023, opgjort pr. 31. marts. Det samlede korrigerede budget på 66.756.000 kroner forventes overholdt uden afvigelse, og det gælder for underområderne museer, teatre, musikarrangementer, forsamlingshuse, turisme og bosætning, Nykøbing F. Teater, Kulturfabrikken, Musikskolen og Bibliotekerne. Der nævnes desuden, at der løbende bevilges midler fra Kulturpuljen, Turismepuljen og Bosætningspuljen på udvalgsmøder.
223 kB
23.05.2023
-
5020 - LKFU, Fritid (budgetopfølgning pr. 31. marts 2023)
Budget
Budgetopfølgning for politikområde Fritid i Guldborgsund pr. 31. marts 2023resume
Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde Fritid og viser et forventet merforbrug på 100.000 kroner i 2023 ud af et korrigeret budget på 52.251.000 kroner. Merforbruget skyldes Guldborgsund Hallerne, der forventer færre indtægter blandt andet fra svømmecentrene og mindre omsætning på tørhallerne. For at nedbringe merforbruget nævnes det, at en vakant stilling ikke genbesættes, ikke-akutte vedligeholdelser udskydes, og åbningstider på helligdage ændres.
201 kB
23.05.2023
-
5080 - LKFU, Administration (budgetopfølgning pr. 31. marts 2023)
Rapport
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for politikområde LKFU administrationresume
Centerchefen for Kultur, Turisme og Fritid gør status på budgettet for administration pr. 31. marts 2023 og forventer et merforbrug på 100.000 kroner, primært på Borgerservice. Merforbruget skyldes blandt andet sagsbehandling i forbindelse med ukrainske flygtninge samt et højere antal fysiske henvendelser end forventet, mens telefoniske henvendelser er faldet lidt i forhold til året før. Samlet set forventes politikområdet dog at overholde budgettet i 2023.
281 kB
23.05.2023
-
Rammebesparelse pr. 31. marts 2023.xlsx
Oversigt
Oversigt over rammebesparelse på 1% fordelt på udvalg pr. 31. marts 2023resume
Regnearket viser en samlet rammebesparelse på 1% af det oprindelige budget for 2023, fordelt på kommunens udvalg og politikområder. Den samlede besparelse udgør 4.652.172.000 kroner i oprindeligt budget, hvoraf 26.192.000 kroner svarer til rammebesparelsen. Tallene er brudt ned på blandt andet Økonomiudvalget, Socialudvalget, Ældre og Omsorgsudvalget, Børn og Skoleudvalget, Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget, Teknik, Klima og Miljøudvalget samt Beskæftigelses og Erhvervsudvalget.
15 kB
23.05.2023
-
Status på Udmøntning af budgetaftale 2023 - 2026 pr. 31. marts 2023
Rapport
Statusopfølgning på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 pr. 31. marts 2023resume
Dokumentet er en administrativ statusrapport, der gennemgår, hvor langt kommunen er med at gennemføre de indsatser, som forligspartierne besluttede i budgetaftale 2023-2026, opdelt på de syv strategiske temaer som blandt andet Det gode børneliv, Uddannelsesbyen Nykøbing Falster og Grøn omstilling. For hvert tema beskrives konkrete projekter som Stadionhallen (hal 4), pavillonudvidelse af Sundby Børnehus, Dannelsesrygsækken og en mulig togbusforbindelse mellem Rødbyhavn og Nykøbing F, samt hvor langt de er kommet siden budgetaftalen blev vedtaget. Rapporten nævner også en principbeslutning om afsatte 20 mio. kr. i 2024 og 20 mio. kr. i 2025 til en mulig udbygning af SUNDskolen, samt at en bygherres konkurs har påvirket tidsplanen.
1.595 kB
23.05.2023
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
Nykøbing
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
